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工厂仓库盘点管理规定,盘点实施步骤,盘点差错奖罚办法

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  1.目的

  1.1 查明各项物品、材料、固定资产的可用程度,以达到有效利用资产的目的。

  1.2 核对现有存货、固定资产等与账上记载数目是否一致,以把握公司资产的准确性。

  1.3 为下期的销售计划和生产计划提供依据。

  1.4 最低存量最高存量的把握。

  1.5 不良品、呆滞品的发现。

  1.6 确定各项资产的真实价值,以利成本的计算。

  2.盘点范围

  2.1 材料

  2.2 在制品

  2.3 半成品

  2.4 成品

  2.5 物料消耗品(以制造费用入账的物料消耗品)。

  2.6 低值易耗品

  2.7 固定资产

  3.职责

  3.1 盘点委员会:由总经理或厂长担任主任,各部门主管为成员,主导指挥盘点工作。

  3.2 初盘:由各部门自行安排人员,按3人1组进行编排。

  3.3 复盘:由盘点委员会拟定复盘人员名册,按3人1组直行编排,其中应有原初盘人员1人在内进行指引。

  3.4 抽盘:由财务、审记部门及各部门主管2人1组进行编排,进行抽查具体名册由盘点委员会拟定。

  4.实施时间

  4.1 每年进行两次,分别为6月30日及12月31日。

  4.2 盘点之日全厂停工一天。

  4.3 盘应于盘点日上午11:00前完成,复盘应于当天下午4:00前完成,抽盘应于当于晚上7:00前完成。

  5.盘点前准备及注意事项

  5.1 各部门应于一个月前提报盘点需求数量(包括可能损耗数量),总务部门应提前两周采购备齐。

  5.2 各部门应召开准备会议,拟制盘点计划、初盘人员名册等。

  5.3 拟培训计划进行盘点培训。

  5.4 各部门应于一周内陆续进行整理整顿清扫清洁工作,对盘点困难较大的部分可以提前一周预盘。

  5.5 盘点票颜色区分为:

  5.5.1 材料、半成品、成品、在制品为白色。

  5.5.2 物料消耗品为蓝色。

  5.5.3 低值易耗品为黄色。

  5.5.4 固定资产为红色。

  5.6 材料、在制品、半成品、成品、物料消耗品:

  5.6.1 盘点前一周通知各供应商盘点日当天停止送货,通知客户当天停止出货。

  5.6.2 所有账目应在盘点前一天完成。

  5.6.3 进货待处理未入账之物品位置于进货待处理区,不列入盘点。

  5.6.4 呆滞废料应事前予以分开。

  5.6.5 生产线于盘点前一周内将所剩的物料全部整理陆续退仓,已经出仓而未经使用的材料应办理退仓手续。

  5.6.6 生产线停工后,应进行清线工作,即将停工后生产线上所有在制品完工,不允许生产线上残留在制品,然后进行整理整顿工作。

  5.6.7 已完成的在制品应于盘点日前入仓。

  5.6.8 生产线盘点的项目还包括:

  A.暂时无法维修好之在制品。

  B.各试验室的成品、半成品。

  5.7 固定资产:

  5.7.1 各固定资产应于盘点前一天由使用人员擦拭清洁,并将盘点票附挂其上。

  5.7.2 账外资产或闲置设备均应于盘点票上注明。

  5.7.3 已报废之固定资产应于一周内整理至指定区域。

  6.盘点实施

  6.1 材料盘点按ABC物质分类法进行。

  6.2 外地人加工材料会同采购部人员前往供应商处,或委托供应商清点实际数量。

  6.3 盘点时应将盘点票填写好,数量一栏应将箱数、包数等填上。

  6.4 盘点票面得更改涂写,更改需用红笔在更改处签名。

  6.5 初盘完成后,将初盘数量记录于《盘点表》上,将盘点表转交给复盘人员。

  6.6 复盘时由初盘人员带复盘人员到盘点地点,复盘人员不应受到初盘之影响。

  6.7 复盘与初盘有差异者,应与初盘人员一起寻找差异原因,确认后记录于《盘点表》

  6.8 抽盘时可根据盘点表随机抽盘或随地抽盘,ABC类物质抽查比例为5:3:2

  7.盘点后工作

  7.1 账目:

  7.1.1 盘点抽查,均未发现问题后,将抽盘数量记录于《盘点表》上,与账目核对。

  7.1.2 差错率。

  A.固定资产差错率为0。

  B.A类物质差错率为0.5%以下。

  C.B类物质差错率为1%以下。

  D.C类物质差错率为1%以下。

  7.1.3 复盘与初盘在差错率规定以上者,均需再次盘点一次,经初盘、复盘人员共同确认后,再经抽盘组人员核实后予以记录。

  7.1.4 盘点后第二天账务人员需做好《盘点盈亏表》送交财务部门。

  7.2 问题及分析。

  7.2.1 检查呆料比重是否过高,并设法降低。

  7.2.2 检查存货周转率高低,存料金额是否过大,当造成财务负担过大时,宜设法降低库存量。

  7.2.3 物料供应不继率是否过大,过大时应设法强化物料计划库存管理以及采购的配合。

  7.2.4 料架、仓储、物料存放地点是否影响到物料管理绩效,若有影响,应设法改进。

  7.2.5 成品成本中物料成本比率是否过大,过大时应予以探讨采购价格偏高的原因,并设法降低采购价格或设法寻找廉价的代用品。

  7.2.6 物料盘点工作完成以后,所发生的差额、错误、变质、呆滞、盈亏、损耗等结果,应分别予以处理,并分析原因,提出纠正及预防措施,防止以后再发生。

  8.奖惩

  8.1 盘点差错率:

  8.1.1 固定资产产错率为0。

  8.1.2 原材料差错率为0.5%。

  8.1.3 半成品和成品差错率为1%。

  8.1.4 附属性物料差错率为2%。

  8.2 奖励:

  8.2.1 所有盘点差错率在规定以下者,每人奖励30元。

  8.2.2 所有盘点无任何差错者,每人奖励50元。

  8.3 处罚:

  8.3.1 原材料差错率超出0.5%以上者,罚款10元处理;差错率有1 %以上者,罚款20元处理,差错率有2%以上者,罚款30元处理。

  8.3.2 半成品、成品差错率超出1%以上者,罚款10元处理;差错率有2 %以上者,罚款20元处理,差错率有3%以上者,罚款30元处理。

  8.3.3 附属性材料差错率超出2%以上者,罚款10元处理;差错率有3 %以上者,罚款20元处理,差错率有4%以上者,罚款30元处理。

  8.3.7 若有两项以上物质盘点差错率超过规定者,累计罚款处理,但最高不得超过3项之累计。
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  2013年5月盘点安排

  一.盘点范围:公司所有资产(原材料、半成品、成品,固定资产)

  二.盘点总指挥:

  三.稽核:汪小燕

  四.盘点时间:2013年5月28号和2013年5月29号两天

  初盘:5月28日08:30——12月29日 12:00

  复盘:5月29日13:30——5月29日18:00(主要是仓库)

  在制品盘点5月29日8:30——18:00

  五.盘点前准备:

  1.PMC、采购和仓库在5月27日18:00前要将所有帐做完并核对无误。

  2.PMC要在5月27日 16:00前把生产制造单、领料单全部发给生产,生产在5月27日 18:00前把料领完。

  3. 仓库5月27前将物料整理好,同类物料集中放置,同种物料没有批次,墨色等要求,尽量保留一个尾数。

  4. 采购通知供应商5-28—5-29盘点两天不收货,如有特急原材料可暂收处理。

  六.盘点人员和内容:

组别盘点物料初盘人复盘人
第一组Y5,Y6,Y7,Y16,Y18.锡类龙乔 
第二组Y4,Y9,Y10,Y15,Y8、Y15、李选花 
第三组Y1,B11,Y13 ,Y2 ,Y14 ,Y3苟娜娜 
第四组CP12, Y15磁铁铜柱CP13XC毛伟. 
第五组设备,工具,仪器,车间在制品(老化电源/系统)张兴明、蔡玉琴、邓寅升
第六组样品室陈丽琴陈志平
第七组固定资产(电脑,手机,空调,桌子等。)柳青汪小燕

  七.盘点要求

  1.原则上5月28日—5月29日不发料和出货,特殊情况生产线要领料和出货等,交付莉批准才可以异动。

  2.盘点表由龙乔从ERP导出打印,初盘人签字后交给复盘人.

  3.盘点数据截止时间2012年5月29日。

  4.物品初盘100%、复盘比例20%。

  5.盘点误差率控制指标:Y15、Y3,Y6,Y13,Y14 , 0.3%,Y5,0.2%其它百分百。

  6.生产盘点要写清物料规格,灯管,模块厂家。

  8.盘点完成后,由李总确认后再调帐。
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生产盘点要写清物料规格
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