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一、入库流程：
（一）采购入库
1、商务根据到货商品的实际数量和含税成本办理入库单，含税成本价应与合同金额保持一致。入库单据上应注明购货单位、合同编号。
2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与入库单一致后，审核单据。
3、入库手续办完后，仓库保管打印入库单，一式三联，商务、财务、仓库保管各一联。
（二）退货入库
1、收到客户退回已售出的货物，经所在公司总经理批准后，由当时负责销售的商务查询销售单编号后，编制销售退货单，销售退货单应填写当时销售单编号、货物型号、数量。
2、仓库保管核对退货单据的货物数量、型号与实际收到的是否一致，
3、仓库保管编制退货入库单（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。
（三）、借货入库
1、收到客户退回借出的货物，由当时负责借出货物的商务查询借货出库单编号后，编制借出还入单，借出还入单应填写当时借货出库单编号、货物型号、数量。
2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与借出还入单一致后，审核单据签字（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。
二、出库流程：
（一）、销售出库
1、商务根据具体情况开具销售单，有合同号的必须在相应的位置上填写合同号，销售单单价应为对应的合同卖价（含税价），如有特殊情况应在备注中注明，例如：发货地址与客户公司地址不一致时、与客户换货、向总公司或其他分公司出货等，特别是付款方式要注明以便于财务审核。商务开好销售单后通知财务审核。
2、财务根据经批准的客户备档资料及相应的付款方式审核:
(1)异地电汇收款的需见电汇底单传真件；
(2)送货收支票的需经公司总经理同意；
(3)客户带支票提货或现金购货的要确认收到支票或现金；
(4)客户款项汇入银行卡的，商务应及时通知财务查询以便于审核；
（5）月结、帐期等有信用额度的，按报备意见处理。
3、仓库保管要及时查看经财务审核的销售单并审核、备货出库。
仓库保管在流程结束后打印销售单一式三联：商务、客户、财务各一联。打印销售出库单（指出库成本核算单）一式二联：财务、仓库保管各一联。仓库保管应将一一对应的销售单和销售出库单及时交财务做账。
（二）、借货出库
1、如有客户要借货，需经总经理或授权人同意后，由负责相关业务的商务人员开具借货单，总经理或授权人签字（或事后补签）。备注中注明相关责任人。
2、财务审核：是否有总经理或授权人签字，口头授权后事后是否补签。
3、仓库保管审核备货出库。并于借货流程结束后打印借货单一式三联：商务、客户、财务各一联（借货单位或相关人员在财务联签字）,并由经办商务跟踪此借货的归还。打印借货出库单（指出库成本核算单）一式二联：财务和仓库保管各一联。仓库保管应将一一对应的单据及时交财务做账。
（三）公司用料领用出库
1、此事项只适用于公司内部员工借用资料、工程试验领用公司货物。
2、领用人在经总经理或授权人同意后到仓库办理领用手续。
3、各领用人应在自己的工作完成或试验结束后及时归还公司的货物。
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好东西啊~~谢谢