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为了保障仓库员工的人身安全和库存商品的安全，确保仓库工作的顺利进行，做好防盗、防火、防水、防尘、防潮、防损坏、防工伤等工作，保障公司财产不受损失。
=====全文目录=====
第一章 仓管部收货流程---------------------------------3
第二章 仓管部紧急收货流程-----------------------------6
第三章 仓管部安全管理规定-----------------------------8
第四章 仓管部盘点流程---------------------------------9
第五章 仓管部发货流程--------------------------------12
第六章 仓管部调拨/报损流程---------------------------15
第七章 仓管部退/换货流程-----------------------------17
第八章 仓库主管/副主管岗位职责-----------------------20
第九章 仓管员岗位职责--------------------------------21
第十章 商品收货标准----------------------------------22
=====正文节选=====
第一章 仓管部收货流程
一、目的
规范收货流程，保障商品安全，提高工作效率，明确收货责任。
二、适用范围
公司门店全体员工收货时适用。
三、附件
1、《预约登记表》
2、《商品收货标准》
3、《储位调整单》
4、《物流仓库存动态控制表》
5、《收货异常情况报告》
四、货到门店作业流程
1、采购部下发定单
采购部负责向供应商下发定单，定单内容包括：定单编号、定单有效期限、供应商名称、联系人、联系电话，收货单位（门店或物流仓）、收货人、联系电话。商品名称、编码、规格、颜色、单位、数量等。第一联交仓库文员，第二联交供应商作为付款凭证；
2、供应商预约送货
供应商接收到定单后，需在定单有效期内安排送货，送货前必须提前24-72小时预约送货。
3、仓管员接受预约
仓库文员审核定单无误后，在《预约登记表》上记录供应商名称、货物品名、数量，然后根据实际情况安排供应商送货时间。并根据《预约登记表》提前打印第二天需收货的一式两联《进货入库单》（白联北新仓库联留存，黄联供应商结算联）。
4、供应商送货
供应商按约定时间准时送货，如供应商提前或延迟送货，需优先收取准时送货的供应商后再收取非准时送货的供应商，货物到达后按以下步骤操作：
供应商将车辆停靠在指定位置，要求车辆熄火并拔出车钥匙；
供应商持定单、一式两联送货单（第一联供应商留底，第二联北新留底），到二楼递单窗口交仓库文员；
仓库文员接单后进行审单，告知供应商卸货时间，做好卸货准备；
仓库文员将三单（定单、送货单、进货入库单）交仓管员准备验收货物。
5、供应商卸货
供应商确定可以卸货后，安排卸货人员将货物经电梯搬运到二楼指定收货区域。同时注意叉车、手推车的使用，避免撞坏电梯。
6、验收、签收货物
收货时必须由两名仓管员共同验收，一名仓管员持定单及送货单，另一名仓管员持进货入库单，分开独立进行收货；
验收时必须严格按照《商品收货标准》，认真核对商品名称、编码、规格、颜色，必须保证单、货一致，并检查质量，如有问题可予拒收，并将异常如实填写《收货异常情况报告》，由仓库文员反映至采购部；
如属数码通讯类商品，必须通知数码通讯部主管到收货区共同验收，并签字确认，然后进行货物交接，打印《调拨单》，将所收商品直接调拨给数码通讯部并由其主管签收，严禁数码通讯类商品在仓库滞留；
如属定金订购商品，则签收后在商品右下角贴一标签，注明“定金订购”字样，并及时通知相关营运部门到货信息；
到货数量如有差异，以定单数量为最高收货量，并将送货单数量更改为实收数量，以及在进货入库单上注明实收数量，修改数量后面必须供应商签字才有效，最后双方签名确认；
仓管员将送货单及进货入库单交仓库主管，仓库主管核对两单是否一致，如一致方可盖门店收货章并签名，如不一致需查明原因并进行更正；
仓库主管将定单第二联、送货单第一联、进货入库单黄联交供应商取走，其余单据放在“入库单已签收”文件架内。
7、存放商品、储位设置
仓管员将所收商品存放在指定区域，并登记货卡。新商品或原区域无法全部码放而需重新调整储位的商品，必须填写《储位调整单》，并将《储位调整单》交至仓库文员录入电脑。
8、电脑录入数据
稽核员审核送货单、进货入库单、定单，确认无误后将相关信息录入电脑，并加盖印章。所有入库单据必须当天全部录入，并一一对应后装订放在“入库单已输入”文件架内。
9、单据、报表处理
仓库文员次日打印一式两联上日《收货明细报告》，与仓库留存入库单认真核对，如有差异查明原因并进行调整，确认无误后签名，一联留底存档，一联在10:30前上交门店店长审核确认。所有入库单据存档。
10、收货工作完成。
五、货到物流仓作业流程
1、采购部负责向供应商下发定单，第一联交仓库文员，第二联交供应商作为付款凭证，由仓库文员将定单传真至物流公司并电话确认；
2、供应商接收定单后，需在定单有效期内提前24-72小时预约，在得到物流公司的同意确认后安排送货；
3、供应商持定单、一式两联送货单（第一联供应商留底，第二联北新留底）送货到物流公司，物流公司审核无误后，严格按照定单内容进行收货，有任何问题可予以拒收，并将异常如实填写《收货异常情况报告》上报至北新仓库文员，由仓库文员反映至采购部；
4、物流公司到货数量如有差异，以定单数量为最高收货量，并将送货单数量更改为实收数量，修改数量后面必须供应商签字才有效，最后双方签名确认；
5、验收完毕后，物流公司打印一式四联入库单（白联北新仓库留存，黄联供应商结算联，红联物流公司存档、蓝联物流公司结算物流费用凭证），送货人、收货人、物流公司负责人共同签字，并加盖物流公司收货专用章方有效；
6、物流公司将定单、第一联送货单、黄联入库单交供应商取走，将第二联送货单、白联入库单于次日9:00前交北新仓库文员；
7、物流公司收货完毕后，在1小时内将收货信息及时录入电脑系统，以便北新公司即时掌握物流仓库存状况，便于销售及下发配送指令；
8、仓库文员次日收到物流公司送交的单据后：
认真核对所收商品是否与定单相符，如有问题由物流公司与供应商解决，如无问题则在物流公司留存的红、蓝联入库单盖章确认方有效；
根据入库单信息在10:30填制《物流仓库存动态控制表》，并与物流公司提供的库存进行核对，如有差异需及时与物流公司核对并更正。
9、稽核员审核所有单据，确认无误后将相关信息录入电脑，并加盖印章。所有入库单据必须当天全部录入，并一一对应后装订放在“入库单已输入”文件架内；
10、仓库文员次日打印一式两联上日《收货明细报告》，与仓库留存入库单认真核对，如有差异查明原因并进行调整，确认无误后签名，一联留底存档，一联在10:30前上交门店店长审核确认。所有入库单据存档；
11、收货工作完成。
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