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1 目的和适用范围
目的：规范仓库管理，通过内审提升和改善服务质量。
范围：适用于仓储管理及项目（如PMP）管理所有活动。
2 相关文件
2.1 ——7.5仓库管理程序
2.2 ——客户提供SOP流程
2.3 ——因管理需要，公司内部制定并颁布执行的流程文件。
3 职责
3.1 管理小组：负责组织仓库管理负责人及项目执行负责人，讨论和确定内审所需明确的指标、考核频次、方法及奖惩方式。
3.2 仓库：负责收集和提供客供SOP流程文件，跟新及提交公司内部执行的流程文件。
3.3 供应链管理部：负责和客户确认SOP流程的有效性，配合管理小组进行内审。
4 工作流程
4.1 基本流程
快照1(3).png
4.1.1 进行仓库所有程序文件的更新、修订工作，含流程更新、修订；
4.1.2程序文件的审核：含提交客户审核确认和管理小组审核确认；
4.1.3内审要素的确认：由具体执行部门和管理小组、供应链管理部抽调人员组成小组讨论并确认内审要素，要点：对质量管理影响的关键节点、客户审核的要点；
4.1.4 由管理小组编组内审计划
4.1.5 按计划执行检查，根据发现的问题提交原因分析及纠正预防措施；
4.1.6 提交计划修订，根据纠正预防措施的落实。
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