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一、目的
规范物流部操作流程，提高工作效率。
二、范围
适用于以物流部全国DC
三、流程目录
收货流程：
入仓计划
收货
上架
配货流程：
下单
捡货
扫描
包装
补货
出货流程：
核查
填单
交接
退货流程：
退货
库存管理：
循环盘点
全面盘点
四、正文节选
（一）收货流程
1、入仓计划
1.1、采购部门须在每月25日至3日之间将供应商下个月的出货计划邮件形式给到物流部的各个中心仓
1.1.1、供应商将成品出厂时，需要跟各地的中心仓约 和定到仓时间，提前两天
1.1.2、供应商安排好相关承运商送货，并认真填写收货方信息
2、收货
供应商产品出厂时,应准备好双单，验收单、质检报告单
2.1、文员将约仓信息已文件形式告知收货组同事
2.2、收货组员工根据约仓信息，准备好托盘等设备及人力安排
2.3、货物到达仓库准备卸车
1）、在卸货时，货运公司的司机必须在现场
2）、卸货时，在将货品包放在托盘时，以16箱或20箱为码板标准，司机确认后，拉入仓库
3）、卸好货品与司机共同核对，如有分歧，可以在组长陪同下，进入仓库确认箱数。在产生差异时，可当场提供监控录像给与查证。
3).1、卸货时，发现外箱有破损，须将箱子拿到监控器下
3).2根据装箱单核对箱内缺少的货品明细、数量及金额
3).3送货司机可以自己清点数字及核对失货明细。确认后在托运单上写明相关失货信息。并已邮件形式通知采购部门，可提供司机确认签字及当场监控录像
3).4卸货时，外箱无破损
4）如破箱失货处理结束后或无破箱时，签收相关单证
2.5 单证签收后，将码好在托盘上的货品，拉进仓库，按照货号排序放在收货周转区
2.6 收进仓库的每一箱货品需要称出重量
2.6.1 核对时，需要跟供应商来货称重单，及每款开一箱清点箱内数字，平均每件的重量，乘以总数是否跟称重单上的重量一样。
2.6.2 核对完全正确，员工签字认可
2.6.3 货品拉到需上架货位的通道内
2.6.4 核对时，出现重量差异
2.6.5 需开箱清点实物数字
1）清点后，跟装箱单一致，无差异。将正确重量填写在称重单上
2）清点后，出现数字差异
3）找出差异明细，并在装箱单上写明提交给文员
4）文员做出收货差异报告，邮件形式告知采购部，等待处理结果
5）收到采购部关于收货差异的处理结果
2.7文员确认收货无误或出现差异的处理结果后，审核数据入库
2.8 完成收货环节操作
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