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财务部库房自查监督制度,库房工作需要不断的细化和标准

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  库房自查监督制度

  本着公司对库房工作的要求,库房的工作需要不断的细化和标准。为了做好各店库房的自查工作而制定《自查监督制度》

  一、自查小组人员:由库房及成本经理和库房主管和各店领班组成。

  二、自查小组以组的形式:每月对库房进行不少于三次的检查。日常例行检查每天进行。

  三、每次自查的情况:以书面形式各店下发一份并上报财务总监

  四、汇总出表时间:每周五

  五、自查目标:了解各店库房工作执行的情况,提升库房的整体工作水平。

  六、自查内容

  1.库房验收货物是否按标准工作流程进行

  ①收货准备工作、唱收、去皮

  ②参与质检、现场控制与安排

  ③已收货物和未收货物是否分开

  ④检疫票的收取、填写收货单据

  ⑤退货操作

  2.库房货物的管理

  ①产地、规格是否符合定价单上所标注

  ②货物的生产日期、保质期是否齐全和在有效范围内

  ③有无三无产品等

  ④有无虫蛀、鼠咬、发霉、变质货品。

  3.库房的安全意识。

  ①库房严禁烟火、灭火器的使用

  ②人走灯灭、人走关门、库房钥匙安全管理

  ③用电设备的注意事项、库房插座的除尘、是否私接其它电源

  ④特殊物品的保管,如易燃易爆等危险品

  ⑤非库房人员严禁进入等规定的执行情况

  4.库房卫生和五常法执行情况

  ①地面、桌面、电脑、打印机、柜子、整理箱、风扇、墙面是否干净利落。

  ②货物标签是否正确、齐全,有无脱落、破损。

  ③货品码放是否整齐、商标朝外、与标签一致

  5.库房规定的各项登记工作的执行

  ①库房日志

  ②检疫票的索取和登记

  ③进货台帐的标准登记

  ④货商三证的留存和时效检查

  ⑤以旧换新的登记

  ⑥贵重酒水和燕鲍翅的登记

  ⑦酒水随附单的粘贴

  6.价格执行情况:对已经定价或变价的物品是否及时的输入电脑,并按规定执行。

  7.帐实是否相符,抽查库房的库存货品是否与电脑帐相符合。

  8.对库房各种制度的理解和实际操作情况。如:大的财产申购单中的财产申购权限。

  9.电脑帐目的抽查

  10.检查是否存在弄虚作假、以权谋私、损公肥私、收受货商钱物等违章违纪现象。

  11.物流系统的权限和设置是否私自改动,电脑是否让非库房人员使用。

  13.自查方式:1、各店领班每周轮换一次去其它店工作并执行需要检查的项目

  2、同时也了解和学习到其中店做得好的地方。

  3、库房经理和主管不定期去各地检查工作情况,

  4、一周汇总一次自查报表。

  七、对所查问题的处理

  1、对工作上首次没有做到标准的地方我们将给予指导纠正。

  2、对同样的问题多次出现,将扣除当月一定比例的奖金处罚。

  3、对电脑账务出现较多错误的人员,扣除当月一定比例的奖金处罚。

  4、对收货不予重视,出现问题按情节的轻重,开据过失单,给予处罚。

  5、对弄虚作假、以权谋私、损公肥私、收受货商钱物的一律开除,情节严重的移送司法机关处理。

  财务部库房
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收藏备用,谢谢分享!
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学习了,感谢楼主
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