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一、供应部收材料清单:
1.技术部根据图纸、技术要求等编制对应订单的《材料清单》。
2.供应部收到《材料清单》后,及时了解相关信息并确定采购业务员。
二、确定供应商并签订购销合同:
1. 供应部业务员进行询价比价并与技术部沟通技术要求后,确定供应商。
2. 供应部业务员与供应商签订《采购合同》。除价格、数量外,还需确认交期、结算方式、开票资料等信息。
3. 供应部业务员在《采购合同》签订后,及时将合同传递给供应部内勤备案。
三、传递采购价格信息:
1. 供应部内勤根据业务员《采购合同》,及时整理《材料清单》中的价格信息,对含税价和不含税价分列列示。
2. 供应部内勤在《材料清单》收到之日起5日内汇总《采购合同》,将标有最终采购价格的《材料清单》整理后传递给材料统计员。
四、物料入库:
1.采购业务员应在物料到公司后,及时配合仓库保管员进行验收。
2.物料经检验合格,仓库保管员办理入库手续。由仓库保管员填开《入库单》。分别为存根联、财务联、采购联、仓库联、检验联。
3.仓库保管员不得迟于次日将“财务联”“采购联”“存根联”交材料统计员。
4. 仓库保管员凭“仓库联”登记手工台帐,并对手工台帐及物料数量负责。
五、划价:
1.材料统计员根据供应部提供的价格信息需在“财务联”“采购联”“存根联”上标示物料价格。
2.材料统计员根据“存根联”登记“材料库存台帐”。
注:(1)物料价格一般情况为不含税价,此价格根据供应部提供信息为准。普通发票结算为含税价,非17%税率增值税发票结算为扣除税率后价。
(2)仓库保管员与材料统计员同一岗位的,可不建立手工台帐。
(3)对于《材料清单》和入库单上不同指向同一材料但不同称谓的,材料统计员需在填写价格的联上进行备注。
六、入库单传递
1.材料统计员将已划价入库单的“采购联”传递到供应部业务员(内勤)处。
2.材料统计员将已划价入库单的“财务联”传递到财务部成本会计处。
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