| 项目 | 作业事项 | 作业标准 |
| 1、接班 | 接班事项 | 1.严格遵守劳动纪律，提前15分钟到岗;
2.穿戴齐全本岗所配发的劳动保护用品;
3. 检查所辖物料、设备及消防设施等符合相关要求，搞好责任区卫生，并按要求参加班前会。 |
| 2、正 常 作 业 事 项 | 物资入库 | 1、依据设备、备件进库检查单，核对物流的数量、规格、型号及外观质量，核对无误后方可入库；
2、需由质管科进行专业检验的物资，应待质检员确认物资合格后方可入库；
3、物资有防潮、防锈、防尘等特殊存贮要求的，需对物资进行苫盖、铺垫、涂油等防护措施，以保证物资存储质量；
4、填写备件卡片，注明所属仓库号、货位号、物料编码、物资名称、数量、单位等相关入库信息并悬挂于物资明显处（仓库号及物资编码详见《物资（设备、备件）存储库房物资存放品种对照表》及《物资编码编制规则》；
5、在2日内在ERP系统中进行业务处理。 |
| 物资存储 | 1、物资入库后要执行定置管理规定，确保物资摆放牢固安全,每日对所辖库区进行巡检，注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿,保证物资的有效存储环境；
2、为提高作业效率和保管效率，入库物资应根据类别、体积、形状进行分类存储；
3、为了方便业务操作，同一或类似物品应尽量放在同一地方保管；
4、出货和进货频率高的物品，应放在靠近出入口，易于作业的地方。流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；
5、有效利用库内容积，应尽量向高处码放，为防止破损，保证安全，应当尽可能使用棚架等保管设备；
6、安排放置场所时，重的物品放在下边，把轻的物品放在货架的上方，需要人工搬运的大型物品则以腰部的高度为基准。 |
| 物资盘点 | 1、仓管员每月底依据《货位盘点表》对库存物资进行盘点，出现帐物不相符问题应当日以书面形式上报库主任；
2、由仓库主任每月组织对分库物资进行抽查盘点，形成抽查报告，由抽检人、被查仓管员对抽查结果签字确认。 |
| 物资出库 | 1. 仓库保管员严格按出库凭据（包括出库单、配送申请等）组织发库，无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准不发货，数目有涂改痕迹不发货，不允许领料人员无保管员在场的情况下私自到货架上取货。
2、物资出库时，核对品种、数量按件数点后交给提货人或承运部门，并随即开具出门凭证，提货人须在出门凭证上签名；
3、物资出库必须遵循先进先出的原则，以免物资自然损耗或久存变质；
4、严格执行“交旧领新”的规定，回收废旧物资登记后妥善存储；
5、仓库物资出库后及时清理现场、整理货架、校对物、卡，结清帐目，做到帐、卡、物相符。 |
| 业务操作及记录管理 | 1、仓管员在ERP系统中进行业务处理时，必须应用个人帐户进行操作，并保管好个人密码，不允许帐户通用及代用；
2、物资出入库过程中的各类质量记录不得损坏和随意涂改，如修改需在修改处划两横线再填写正确的数字或记录，并由修改人在修改处签字或盖章。
3、质量记录要求无空项，空白处画斜线或加盖“以下空白”章记录填写要做到：及时、规范、数据真实、可靠、完整、不可修改；2、4、各类质量记录的计量单位和符号必须符合国家计量法规的规定。
5、涉及物资接收、入库、出库程序所形成的记录每月进行核对装订，统计确认后按保存时间妥善保管； |
| 3、非正常作业事项 | 非正常作业事项 | 1、因生产急需，夜班、节假日物资发放听从调度指令，72小时内补齐相关手续。
2、其它非正常领料，24小时内补齐相关手续。 |
