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鉴于目前公司各项业务不断扩展，随之出现了一些流程不规范的现象，特此对公司仓库入出库手续重新予以规范。
一.办理材料、包装物入出库（含配件库）
1.材料入库：
国外进口材料和包装物由资材部相关负责人根据生产计划及材料在库库存情况及时向海外部有关人员提交订货注文书，由海外人员负责联络，将采购单据交于资材部相关负责人员。资材部相关负责人将客户提供的发票（财务结算联）复印，复印件交到原材料库，材料库依据实际收到的货物品种、数量、单价与发票核对一致后，方可办理入库手续，并打印入库单。有进口关税单，运费单的应由相关业务人员到材料库办理材料入库手续，打印入库单。仓库管理员将正本发票（财务结算联和抵扣联）及入库单转交财务部，特殊直报部分由采购员将发票和抵扣联交于财务部办理入帐。
国内采购的材料和包装物应由采购业务人员将客户提供的发票（发票联和抵扣联）交于原材料库，材料库依据实际收到的货物品种、数量、单价与发票核对一致后，方可办理入库手续，并打印入库单；若有运费单的也应由业务员到材料库一并办理材料入库手续，材料库人员录入K3软件并打印入库单。仓库管理员将采购发票（发票联和抵扣联）及入库单交于财务部，办理入帐。
2.材料出库：
生产领用材料时，制造部领料主管根据经营部，海外部发放的生产指令单开限额领料单，仓库核对数量、种类后按材料定额数量发放材料，领料人员与仓库管理员同时依据制造部限额领料单和实际领用数量开出材料出库单，材料库人员根据限额领料单录入金蝶软件后，打印出库单，由制造部领料人员签收，或月末仓库人员与车间领料人员再次核对货物种类，数量无误后打印“材料领出汇总表”，双方签字并报到财务部。
3.材料退库：
车间已领用但由于种种原因需退回的材料，应由制造部人员去材料库办理退料手续，材料库管理人员核对退库材料种类、数量无误后录入K3软件，开具出库单（红字）并由制造部人员签字。
月末仓库须将材料出库，退库单汇总后，由生产领料人员及仓库主管人员签字后连同材料出入库结存表上报财务部。
二.材料包装物销售出库流程（含配件库）
1.外销原材料及包装物：
应由销售部门（日方和海外部）开具发票后，将外销发票（保管联）交于材料库管理人员，材料库核对无误后，开材料出库单并录入金蝶软件。办理出库后销售人员将发票（财务联）及出库单转交财务。
2.内销原材料及包装物：
应由销售部门（含各办事处）开具发票后，将发票复印件送到材料库管理人员处，材料库核对无误后，开材料出库单同时录入金蝶软件。办理出库后销售人员将发票（财务联）及出库单转交财务做帐务处理。
三.材料、包装物退运流程（含配件库）
1.购入材料退供货方（内销）：
因质量或其他原因退回给供货方应由采购业务员到材料库办理退料手续，仓库管理员核对实物数量，种类一致后录入金碟软件并打印入库单（红字），将入库单（红字）转交财务做帐务处理。
2.购入材料退运（外销）：
由资材部相关负责人组织联系退运工作，外销发票开票人打发票时，退运材料及包装物须与正常出口的产品分开打，并注明为具体退运材料或包装物名称并告知报关员，仓库管理员及财务人员此票为退运材料，将材料退运发票财务联转财务，出货凭证联交仓库管理人员，材料库人员依据发票录入金蝶软件,开入库单（红字）。入库单一式二联，由业务员在单据上签字，仓库管理员核对一致后签字，第一联仓库留存，第二联交财务部。
四.外购成品件入出库
1.外购成品件入库（材料库）：
由经营部相关人员根据销售情况和产品在库库存情况及时向海外部相关人员提交订货注文书，海外部发出订货后，将相关信息、票据及时交资材部相关人员。资材部相关人员将客户提供的发票（财务结算联）复印，复印件交到原材料库并提供实际到库时间，材料库依据实际收到的发票复印件办理入库手续，录入K3软件并打印入库单。有进口关税单，运费单的也应由业务人员到材料库办理材料入库手续，录入K3软件,打印入库单。业务员将正本发票（财务结算联）及入库单交财务部，办理入帐。
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