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电器公司(工厂)仓库管理制度,货物搬运、贮存、盘查规定

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  仓库对摆放在同一库位区域或相邻库区的物料,分别要按同供货商、同规格、同批次摆放在一起;成品库的成品、配件,分别按同型号、同生产批号摆放在一起;各仓管员对每批进出物料都要进行一次实盘,确保出入及仓存物料的准确性,且每周各仓要进行一次交叉盘点

  =====全文目录=====

  一、目的与范围……1

  二、定义……1

  三、管理职责……2

  四、管理要求……2

  4.1 入库管理……2

  4.2 出库管理……4

  4.3 周转器具的管理……5

  4.4 标识、搬运、包装和贮存管理……5

  4.5 盘查管理……6

  五、记录表单……7

  =====正文节选=====

  一、目的与范围

  1.1目的:规范仓库管理,确保仓库物资数量准确、质量完好、摆放整齐,收发迅速、服务生产。

  1.2范围:适用于大冠电器仓库的管理。

  二、定义

  1)术语1:废料---指车间在生产过程中产生的工废品、冲压边角废料、外协厂水口废料、技术更改后不能再使用的或因工厂自身原因(资料错、材料问题等)造成的报废物料以及呆滞的报废物料。;

  2)术语2:呆料---超过一个月没有发生交易的物料或产成品,主要包括:标准件、电器件、客供专用物料、产成品等。

  三、管理职责

  仓库负责本程序的具体实施,其它部门予以配合。

  四、管理要求

  4.1入库管理

  (如有变动,按现试行ERP系统运作,部分单据由ERP系统自动生成)

  4.1.1.IQ外协、外购物料入库。

  1). 供应商送货时应填写“送货单”,“送货单”要详细注明我厂的物料名称、物料编码、采购订单、规格型号、单位、数量等项目,送货物料必须与“送货单”相符。如为工程样品或其它样品,送货单应予以注明;通知整改而不整改的供应商,仓库有权拒收。

  2). 计划供应部负责按《产品标识与可追溯性控制程序》要求供应商对来料进行标识,对未贴有 “供方产品标识牌”外购外协物料(ROHS物料应有“ROHS”标签),仓库有权拒收。

  3). 供应商到我厂送货,仓管员应先核查有无本厂的不良品后,才能办理交货手续。送货人员因特殊原因不能及时回收不良品,应在料废退货单上注明原因,仓管员交给采购处理,采购员应在二个工作日内回复处理结果。

  4). 供应商物料到货后,仓管员需核对送货单和采购订单的,实物与送货单数量。确认后在送货单上签字,同时在ERP系统内报检,并把“来料检验通知单”送料检,并在物资收发卡上记录进货数量。

  5). 对提前送货、超计划订单送货等现象,仓库有权拒绝收货,由供应商与采购员协商处理;对于无单送货需办理入库手续的,经计划供应部,财务管理部相关领导同意后,将物料暂时收货,采购员后续补单。正常情况一律不给予收货。

  6). IQC在查看到“到货待检单”后应在2个小时内给出检验结果,紧急物料的验收时间不得超过0.5小时,并在物料上做好相应的检验结果状态标识。检验报告须与ERP同步。

  7). 仓管员根据IQC的检验结果,将合格物料与不合格物料分别送到指定的区域,检验合格物料在ERP系统内办理入库手续, 检验不合格如需退货时,由仓管员进行退货处理。

  8). 各物料仓管员在对所收物料核查时,如发现有数量少或单据内容错误的,应及时通知计划供应部确认,并要求采购员对确认后的问题以书面的形式通知供应商,供应商应在1个工作日内给出具体回复,否则按本厂采购员确认的结果修改“送货单”。

  9). 如有托运、本厂自取物料到厂后,收货仓管员将物料所附送货单检查所送物料的标识与内容是否相符。采购订单及交货记录核查供应商的送货单内容是否填写完整、正确,确定为到期物料,并签字确认。

  4.1.2. 客户提供物料入库。对于客户提供的物料,由计划供应部提供相关资料和单据,按正常收货手续办理入库。

  4.1.3. 已出库合格物料重新入库

  1)由于客户撤单或技术更改等原因,车间需退仓库的合格物料,必须有经相关品质检验的合格标识及供方标识牌,如是装配车间的退料,则由车间打印“车间退料单”退料单必须经过相关品质人员的签字,物料才可以退仓。

  2)由于外协合同原因或其它原因,外协加工厂退回的合格物料,由供应商或外协厂持“送货单”找相关采购员,经主管签字同意并注明处理意见,品质管理部负责确认此批物料状态后,送货人员凭单办理相关退货手续。

  4.1.4 不合格物料入库

  1)料废入库

  属供应商来料原因,车间需退库的外购、外协不良物料,必须按供应商原包装方式进行包装,并做好相应的产品标识,经品质人员确认后贴上不合格标签,并在 “料废退料单”确认签字后退货。“料废单”要详细注明物料编码、名称、规格型号、数量、供应商、不合格原因等内容;

  仓管员对照车间打印的“料废单”仔细核对物料,确认包装数量标识无误后签收单据。

  2)工废退库

  属车间生产所造成的不良物料,经车间品管确认后,由本车间打印“工废退料单”,上要面要详细注明不良原因、责任部门、计划单号或成品工单号等内容,如属工艺、设计更改原因造成的不良物料,须技术研发部责任工程师确认。

  3)车间打印的“工废单”及“料废单”,都应交相应仓管员进行确认。

  4)外协厂不合格物料退库;

  外协厂领用我厂物料时如发现不合格物品,因尺寸、工艺原因、合同要求造成的正常物料,需退回我厂时,需按“外协厂退回不良物料处理流程”处理。

  4.1.5 成品入库

  1)装配车间对每日生产的成品,必须安排入库,每完整包装一个卡板,必须经FQC抽样检验合格后,签字盖上抽检合格印章,方可安排入库,成品仓管员必须每个卡板如实核实,没有任何产品标识或产品状态标识,缺一项一定拒绝入库。

  2)车间入库人员在成品入库时,要听从仓管员的安排,按生产批次号进行统一摆放,每卡板成品数量必须一致,尾数必须注明,且要保留品管的检验合格状态标识。

  4.1.6 辅助用品入库

  1) 供应商送货时,仓管员和申购人在供应商《送货单》上签收,收取两联,(一联

  仓库, 一联申购人);

  2)没有送货单的,手工填写公司的三联《进仓单》,供应商、仓管员和申领人签字,

  每人一联

  3)手工单据,仓库按月单独装订,保存。

  4.2出库管理

  4.2.1生产物料领用出库

  1)装配车间根据排产计划打印“生产领料单”交给仓库进行发料,然后仓库按领料单给车间发料,仓库最后负责审核领料量,若其它部门(如技术研发部、品质管理部、计划供应部等)则直接使用“部门领料出库单”领料。

  2)仓管员核对单据无误后发料,发料时原则上是按“先进先出”的原则,拒绝无单发料。

  3)领料人员在领料时必须同仓管员当面清点物料并在领料单上签字确认。

  4.2.2 外发材料出库

  1)采购员按照物料工艺定额或合同定额开具相应的“委托加工物资出库单”,经审批后交到仓库进行备料。

  2)仓管员收到外发单据后,及时进行备料。

  3)仓管员在外发时,要仔细核对物料编号、名称、规格、型号、数量等及确认供应商提货人身份后,方可进行发料。

  …………

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