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一、入库管理流程
1、库管员根据已审核的《采购订单》内容准备产品收货。
2、厂家送货到达后，厂家提供《送货单》给库管员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。库管员将《送货单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者库管员以《送货单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，库管员要通过内勤经理同意或总经理的通知后才能超量收货。
3、仓库管理员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4、库管员开具《收货单》，并由仓库主管审核生效。《收货单》一式三联，经内勤和库管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联交销售内勤，第三联、连同送货单位的《送货清单》同时交财务。
5、包装成品入库，以对应的《预包装出库单》为依据收货，仓库管理员核实货单无误后开具《包装成品入库单》，注明原《预包装出库单》号，并经总经理审核生效。
6、库管员根据《收货单》或《包装成品入库单》更新库存帐。
二、出仓管理流程
1、库管员根据业务或客户持《销售单》和对应的《出库单》出库或发货，并由库管员、送货人员或客户签字，（《销售单》一式四联，第一联存根：内勤自留，第二联交财务，第三联交库管员出库，第四联交客户）
2、库管员根据内勤《预包装产品出库单》出库产品，预包装产品出库单一式二联，内勤自留一联，第二联交库管员。
3、库管员根据《销售单》或《预包装产品出库单》更新库存帐。
三、财务与内勤管理流程
1、内勤审核客户传真来的《销售订单》，并查询当前仓库库存情况。若库存不够，需要马上向厂家订货，若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库备货装箱。
2、内勤确认客户货款状况。若客户已打货款，则开出《销售单》并签名盖章，然后传给仓库。，库管员凭此《销售单》发货。若客户货款未到，则等待客户货款到帐后再开《销售单》。
3、财务对内勤传回的《销售单》进行价格、数量等审核，冲减相应的库存和增加商超应收款。
四、仓库盘点流程
（一）盘点准备
1、财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。
2、仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放以便于盘点。
3、财务部准备盘点表，指定每一个存储区域的盘点负责人，要求每一个区域都有相应的盘点员和财务复核人员，由财务人员担任该区域的盘点组长。
4、每月30日上午8:30开始盘点，仓库冻结库存的收、发移动操作
（二）盘点进行
1、由仓库人员进行盘点，财务人员进行复核，
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虽然后面的看不到，还是要感谢楼主的贡献精神