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医药连锁公司库存商品盘点制度,盘点操作与差异处理规定

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  盘点时按照商品实物地理位置逐一清点,按顺序见货盘点,不准跳跃式盘点,严禁故意少盘、有意漏盘、抄盘、有物不盘,减少人为的盘点差错;所有数据均以实物盘点数为准,严禁未经过实盘就以帐面数代替商品的实存数。

  =====全文目录=====

  第一章:盘点操作规定……1

  一、总则……1

  二、盘点对象及范围……1

  三、盘点责任主体……1

  四、盘点周期……1

  五、盘点人员分工……2

  六、盘点前准备工作……2

  七、盘点流程……3

  八、盘点要求……4

  九、盘点资料保存与确认……4

  十、对盘点过程的不定期检查……4

  第二章:盘点结果及差异处理程序……4

  第三章:盘点工作的处罚规定……5

  一、处罚范围……5

  二、处罚规定……5

  =====正文节选=====

  第一章:盘点操作规定

  一、总则

  为加强库存商品的管理,明确相关人员的保管责任,避免公司的资产受到损失,保证库存商品的真实、准确、有效,确保帐实相符,特制订本制度

  二、盘点对象及范围

  盘点对象为重庆市万家燕医药有限公司,重庆市诚勉商贸有限公司,重庆市联诚医药有限公司,重庆市联诚连锁有限公司门店(以上单位统计万家燕集团,下同)存放商品;范围包括西药、中药(主要是指贵系和饮片)等各公司经营商品,赠品、未配送商品。

  三、盘点责任主体

  公司财务管理中心是所有商品数据的最终确认者,负责对整个集团公司商品盘点数据进行最终核定,还可以按需要对库存商品不定期组织抽盘;各公司是所有商品实物保管的最终责任主体,负责组织与指导库存商品的定期盘点工作。对库存商品的丢失、毁损,各公司总经理是各公司的第一责任人并负直接管理责任;门店店长是门店商品管理和盘点的第一责任人,门店存放商品由门店店组长代为保管,对商品的丢失、毁损负直接责任。

  四、盘点周期

  1. 例行盘点

  A、重庆市万家燕医药有限公司、重庆市诚勉商贸有限公司、重庆市联诚医药有限公司每月25日为固定盘点日,例行盘点不仅是商品管理的需要,同时也是仓库开展自检自查的过程。25日发货结束后开始盘点,逢法定节假日另行通知,原则上为每月最后一周的周六盘点。

  B、重庆市联诚连锁有限公司各门店每两月一次(特殊门店每月一次),盘点前一月由公司财务管理中心做盘点计划表,盘点日期可由门店店长在上月10日前优先协商选择,一经确定,不得变更。公司财务管理中心合理安排监盘人员。

  C、所有例行盘点均需安排监盘人员。监盘人员一经确定,无特殊理由,一律不得自行不予参加监盘。

  2 . 其他事项临时盘点

  1)门店店长、物流主任、仓库主管仓管员等与物流相关人员离职或工作调动时应组织盘点。

  2)按需要对各门店重点商品的抽盘。

  3)公司领导认为需要盘点时的盘点。

  五、盘点人员分工

  1 参加人员

  1)物流配送中心:物流主任、 仓库主管、仓库保管员、仓库发货员、仓库复核员

  2)门店:门店店长、门店组长、营业员、收银员

  3)监盘人员:原则上由以下人员组成:公司财务管理中心全体人员、所有主管以上管理人员、各门店店长、其它临时指派的员工等。

  2 人员职责及分工

  1)领导小组:领导小组由财务总监、分公司总经理、物流主任、财务部经理组成,负责对盘存的总指挥与协调。

  2)各盘点单位管理人员

  A、督查员:公司财务管理中心可派出督察员至某盘点单位检查盘点工作,可以是公司督查员,也可以是领导小组临时指定人员作为督查员。

  B、盘点负责人:负责现场盘点工作的指挥、协调、督导及异常事项向领导小组的通报;物流中心由物流主任担任,门店由监盘人担任。

  3)各具体盘点实施小组(各盘点小组最少必须由三人以上组成):

  A、盘点人:负责有顺序的进行盘点并记录

  B、监盘人:负责复核、监督盘点人盘点与记录的一致;负责检查录入结果的准确

  C、录入人:负责本次盘点结果的录入;物流配送中心由副主任或仓库主管担任,门店由门店收银员或店长指定的人员担任。

  …………

  以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读:

医药连锁公司库存商品盘点制度,盘点操作与差异处理规定.doc

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积分不够,学习中
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学习了谢谢分享
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记得住才能学得好。
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很细致很实用的资料
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好,应该顶,今后继续努力
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感谢楼主分享
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