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一、物料的采购入库办法
1、订单所须生产物料，由采购部购买，购回物料后，填写验收单（1式3份，生产、仓库、财务各持一份），伙同材料交由IQC（来料品质检验）检验，合格品入库，不合格品退回采购部处理；
2、样品、维修品用料由仓库或须求部门填写物料请购单（1式3份，申请部门、采购、财务各持一份），由采购部或须求部门购买；
3、办公用料，由办公区人员统一批量购买，并入库，由须求部门填领料单领用；
4、生产设备、工具，由使用部门填写物料请购单，由采购或是使用主管部门购买；
5、生产附料（化学品须由IQC检验方可使用），
6、生活用品…
二、物料的品质检验办法和流程
1、新到合格品处理办法，新到生产物料由IQC（来料品质检验）检验，合格的填写检验报告单（1式2份，IQC、采购各持一份），将材料和验收单交仓库；
2、新到不良料处理办法，填写检验报告单（1式3份，IQC、采购、客户各持一份），说明不合格原因，交由采购退回供应商；
3、特采的物品处理办法，当材料不符合检验要求，又急于使用或无法退回时，采用特采办法解决，填写检验报告单（1式3份，IQC、采购、客户各持一份）由IQC、生产、工程、采购给出综合意见，主要负责人批准。
4、生产产生不良物料处理办法，生产过程中发现或产生的不良物料需要填写退料单一同交给IQC检验，判定物料是否不良，不良品中可与供应商退换的要填写检验报告单（1式3份，IQC、采购、客户各持一份），将物品入库，由仓库开退料单交与采购，由采购与供应商退换。
三、仓储管理办法
1、材料入库管理办法，只有IQC验收合格的物料方可入库，仓库接到验收单后，按单清点来料数量，并填写“物料卡”入项和发生日期，同时录入“流水账簿”，验收单归到材料“入库单文件夹”中；
2、材料出库管理办法，按“领料单”(注明单号或用途）1试3份(生产，仓库，财务）发出材料，领料单必须将生产用料、办公用料、工具设备、生产附料、生活用品等大类分开（不能在同一张单上），领料单归到“领料单文件夹”中；
3、生产部退换料时，产生的“退（换）料单”归到“退换料单文件夹”中；
4、化学品须看是否符合保质期。
5、“6S”库存材料管理办法，材料要标识清楚，类别区分，摆放规划合理，常用的放在易拿到的地方，不常用的材料放到仓库的高处或深处；
6、成品管理办法，设定成品放置区，标识清楚摆放整齐，成品出库须填写“出货（库）单”，“出货（库）单”与“放行条装”订后归到“出库存文件夹”里；
7、返修品管理办法，标识清楚，摆放整齐，等待处理；
8、工具设备管理办法，标识清楚，区分好坏，摆放整齐。
四、生产部用料的管理办法
1、订单用料管理办法，按订单对应的“材料表”开单领取订单所须要的物料量，领料单上须注明单号，材料到产线后要单独摆放，并标识清楚所属单号和数量。生产过程中发现和产生的不良品，写“退（换）料单” 1试3份(采购，客户，仓库)，送交IQC确定物性质，好的退回产线，坏的凭单到仓库换取物料；
2、样品、维修品用料管理办法，直接开“领料单”领料单(注明单号或用途）1试3份(生产，仓库，财务）领取；
3、成品管理办法，A、成品包装箱上必须填写规格（或贴标识标签），填写“入库单”成品入库单(注明单号)1试3份(生产，仓库，财务)，经FQC验收合格后，交由仓库管理；
4、半成品管理办法，长期不生产的半成品，退回由仓库管理，但必须附上材料清单；
5、工具设备管理办法，按作业要求领取工具，个人的工具要爱护好保管好，完成作业后退回给组长统一管理；
6、“6S”管理办法，整理、整顿、清扫、清洁、素养（习惯）、安全（安全始于整理、整顿，而终于整理、整顿）。
五、成品出库、发货管理办法
1、生产将成品入库到仓库后等待放行指令，接到放行条后，开出库单（或是发货单），发货部门领走成品，发货单位按放行条上的要求（地址，运费，货款）发货。
2、放行条和出库单1试3份(财务，发货，仓库)。
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