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仓库收发作业指导书,原材料、半成品、成品及辅料管理

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  一、目的

  规范货仓收、发作业流程,使本部门收、发运作处于受控状态。

  二、范围

  本公司与生产有关之原材料、半成品、成品及辅料、副料等。

  三、引用文件

  3.1QB-19《不合格品控制程序》

  3.2QB-13《进料检验与试验控制程序》

  3.3QB-17《产品防护控制程序》

  3.4QC2-QA-29《物料报废作业流程》

  四、职责

  4.1 PMC部负责生产性物料《材料请购单》和半成品、成品《生产计划》的编制。

  4.2 各物料申购、需求部门负责填写其它类物料的《请购单》和报批。

  4.3 采购部负责将经批核之《请购单》在ERP系统转采购订单,后物料的采购与跟催。

  4.4 货仓部负责依据规定接受、发放物料和登记帐务。

  五、程序

  5.1外购收料

  5.1.1 供应商送货到厂,货仓责任仓管员将供应商送货单与ERP系统核对采购订单,核对无误后收货,如所送货品无采购订单时,货仓拒绝收货。

  5.1.2 责任仓管员将送货单与有关收料依据核对其P.O.、品名、规格、物料编号、单位、数量等无误后,安排供应商将货品卸下送到指定的位置。

  5.1.3 责任仓管员据核对无误之《送货单》清点实物,大数清点无误签署《送货单》并留取相应联单。

  5.1.4 仓管员将已签署的《送货单》交货仓文员,货仓文员据此在ERP系统中做收料动作,然后打印《进料验收单》,仓管据《进料验收单》登记手工台帐后,将《进料验收单》交IQC检验;同时,填写、张贴《产品标识纸》,清点细数。

  5.1.5 IQC检验完毕,将已签署之《进料验收单》传回货仓。IQC依《进料验收单》上所注明之检验结果在ERP系统做相应动作。对判“合格”项目转入系统中相应良品仓。“拒收”项做“验退”作业,以冲销P.O已交数;同时,开出《退货报告》知会相关部门,货仓文员凭《退货报告》打印《退货单》,仓管凭《退货单》冲销手工台帐良品收料数。将待退不良品物料摆放于不良品区域或(标识好),供应商收退料时退供应商。

  5.1.6对验退项目,采购通知供应商收回验退物料,确认数量无误签署《退货单》后,执行退货作业流程。

  5.1.7货仓文员将前日处理完毕之《送货单》、《进料验收单》等单据于次日上午整理、分发、归档。

  5. 2自制件入库

  5.1.1 生产部门填制《生产入库单》,经其部门主管、品质部审核后,单交相关仓管员,货送货仓相应仓区。

  5.2.2 责任仓管员收到单据后,审查单据的正确、完整与合法性,检查单据上项目与有关自制件《生产计划》是否相符,累积进仓数量是否在规定范围内。

  5.2.3单据核对无误,责任仓管员将单与货进行核对,检查入库货品的品名、规格、物料编号、单位、数量等是否与单据相符,无误则签署《生产入库单》,将单据之回联交入库人员。

  5.2.4 货仓仓管员凭已签署之《生产入库单》登记手工台帐,完毕将单据及时上交。

  5.2.5货仓文员收到《生产入库单》后,据此登录ERP系统帐。

  5.2.6货仓文员于次日上午将前日处理完毕单据整理、分发、归档。

  5.3领料

  5.3.1生产领料由PMC编制《生产套料单》下发货仓;生产补领料由领料部门填制《领料单》经PMC部审核后交货仓部有关仓管员,其它领料由领料部门填制《非生产性领料单》经有关职权部门审核后交货仓部有关仓管员。

  5.3.2责任仓管员收到单据后,审查单据的正确、完整与合法性无误,做备料和物料发放。物料交接完毕,让领料人签署相关单据,将单据之回联交领料人。

  5.3.3《生产套料单》上任何项目的更改(如物料替代使用等),必须经PMC部相关职权人员签署,货仓才可据此发料。

  5.3.4仓管员凭已由领料人签署之领料单据(《生产套料单》、《领料单》和《非生产性领料单》)登记手工台帐,完毕将单据及时上交。

  5.3.5货仓文员收到有关领料单据后,据此登录ERP系统帐。

  5.3.6货仓文员于次日上午将前日处理完毕单据整理、分发、归档。

  5.4生产退料作业

  5.4.1良品、供应商来料不良及可交前工序返工之物料退仓

  5.4.1.1生产部门将物料分类整理、包装标识后填写《退料单》交品质部检验。

  …………

  以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读:

仓库收发作业指导书,原材料、半成品、成品及辅料管理.doc

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不错  我也在找这样的指导书 谢谢
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