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一.物料的接收
⑴原材
1.依供应商的送货单查看ERP系统订单数量，列印《采购进货单》确认来料实物是否与送货单相符。
2.来料暂收后将《采购进货单》第一联（白联）交给品保，并做好《原材进货登记一览表》。
3.品保将来料验收合格后通知仓管员以《进货验收单》为依据。做系统确认上账。
⑵成品
1.依生产单位从ERP系统中列印的《生产入库单》，经品保检验合格并有检验人员签字，物料员按照《生产入库单》核对来料料号，数量，品名是否一致。
2.点收好后物料员在《生产入库单》上签名确认，将签字的单据第四联（黄联）留底，然后将物料交给相应的仓管员，再次确认后方可作系统确认上账。
二.物料的储存
1.将品保验收合格后的物料按仓别进行分类储存，并及时的填写《物料管制卡》.
2.仓管员应经常检查仓储品存放状况，是否有堆积倾斜或过高物料，存放环境是否超出管制范围等防护工作。
三.物料的发放
⑴原材
1.生产领料，生产部门依生管开立的《制造通知单》以制令单号办理领料动作，仓管员按照该制令号领出相应的物料。列印ERP系统中的《生产领料单》。
2.仓管员按照《生产领料单》给领料单位发料，遵行先进先出原则，发料时严格按照《生产领料单》上的物料认真核对实物的品名.料号.数量是否一致。若不符或超领，应立即跟生管审核确认后方可发料。发料完毕后立即填写《物料管制卡》。做系统销账动作。
⑵成品
1.成品出货，仓管员依业务开据的《出库放行条》做备料动作。
2.仓管员严格按照《出库放行条》备料，遵行先进先出原则，应客户要求不同月份贴不同标签，备好料后并通知出货品保检验。及时的填写《物料管制卡》。
3.协助司机将要出货的物料搬到车上。让携走物料的司机在《出库放行条》上确认并签字，仓管员保留第二联（红联）和第三联（蓝联），做系统销账动作。
四.库存盘点
1.为防止因账目或人员疏忽导致仓库物料与账目不一致，仓管员应做好每月月末盘点事宜，若账目与实物有出入问题，应及时查找问题的所在并提报上级主管。
五.7S的实施
1为使每个员工有一个舒适的工作环境，每个仓管员在做好以上主要工作之外，每天要不定时的做好自己工作区域和周边的环境卫生。
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