（1）严格执行《采购供应管理制度》及供应部的其它相关规定，做到“四懂”、“五会”、“九过硬”。
（2）帐物处理规范化，做到“一坚持”、“五不许”、“八准确”。
（3）物资的接收要以采购员签字的“物资入库清单”为收货依据，验收要本着快、准、细的要求，严格按照《采购供应管理制度》相关条款，作好验收记录，与ERP物资管理系统中的信息核对无误后及时办理预入库接收确认。
（4）物资进库后，按不同类别、不同规格及不同物资化学性质和存放时间长短，分别存放在相应条件的仓库内保管。在库内货架存放的，每项物资都要悬挂标签和卡片。
（5）物资摆放要整齐，上架物资按上轻下重，中间常动进行存放。堆放物资，垛与垛之间要留通风道，高度不能超过有关规定，做到定量包装，分类存放，五十成行，过目指数。库存摆放整齐划一，“四号定位”，即：库号、架号、行号、列号。“五五摆放”即：上架物资要五五成行、五五成列、五五成垛，便于清查核对。
（6）库存物资必须材质不混，品名、规格不错、不串，数量准确，做到无差错、无丢失、无损坏、无霉烂变质和帐、物、卡、资金四相符。
（7）钢材堆放要一头齐，存放环境应干燥，通风良好，场地干净无杂草、杂物，上盖下垫，避免受雨、露、霜、雪的侵蚀。
（8）贵重物资要专柜加锁保管。火工产品、有毒、有害、高腐蚀产品的存放要符合公安部门的规定和要求。
（9）化工产品要控制进货，定期检查，储存条件应满足化工产品的储存要求。
（10）生产基建及代储代销物资，要分账保管，积压物资单独建账，单独存放，新旧物资要分库存放管理。
（11）保管员在发货前必须按照ERP程序审核出库凭证信息是否齐全，核对无误后方可发货。
（12）公司机构调整或单位撤并、变更名称、主要负责人调离原单位通知之日起，该单位在ERP物资管理系统中已提报但尚未领取的领料申请单，必须在得到该单位负责人的确认后方可使用。
（13）一般物资的发放必须坚持先进先出的原则和先发回收复用物资，后发新料的原则，充分利用超储积压物资。
（14）保管员发货计量实物后，必须进行复核，领料人签字后，将物资和有关证件全部当面交给领料人，办理交接手续。
（15）将发货的有关单据核实后作为结算核对依据并妥善保管。
（16）仓库之间的物资调配必须按相关流程进行，并及时在ERP物资管理程序中完善有关手续。
（17）正式入库凭证的接受要以“零库存结算清单”和手续完备的“入库物资清单”为依据。
（18）物资的盘点以年终清点查库，定期抽查，永续盘存三种方式进行，每年年末，都要做一次年终物资盘点，全面进行清仓查库；定期抽查主要是库存物资的帐、卡、物是否相符及保管保养等有关制度的执行情况；库存物资每发生一次支出时，保管员核对一次，保证账、卡、物、资金完全相符。
（19）年终物资盘点和定期抽查盘点要形成书面记录，盈亏有原因，问题处理要及时，但个人不得随意处理帐务，更不得将物资擅自处置或具为己有。
（20）回收的各类废旧物资要建立台账，无正常手续或未经领导批准不得私自发放或处理。
（21）保管员下班时，要拉掉电闸，关好门窗，封好门锁，上班时检查门、窗、锁、无异样时，方可开锁进库，发现问题及时报告。
（22）库房、库区内内严禁烟火，如确需在库区内动用明火，要严格执行“仓库院内动用明火管理规定”。
（23）经常保持库内清洁卫生，做到“五净”，即：地面、墙壁、门窗、货架、货物干净。“五无”，即：无灰尘杂草杂物、无虫鼠害、无蛛网、无积水、无污尘。“三条线”，即：物资堆码一条线、料架摆放一条线、料前悬挂一条线。 |
