|
|
一、目的
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围
仓库的所用工作人员
三、职责
1.仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
2.仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
3.仓务员负责单据追查、保管、入帐。
4.仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。
5.仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
四、仓储管理规定
1、原材料收货及入库
1)需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。
2)采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。
3)仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
4)仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。
5)仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
6)仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。
7)对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。
8)仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。
9)仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。
10)仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
2、原材料出库
1)需严格按照 “物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。
2)仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。
3)仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。
4)仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。
5)超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。
6)开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。
7)仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
3、退厂原材料的处理
1)需严格按照 “退厂物料通知单”进行操作。
2)对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。
3)对于不良原材料不可以办理出入库用续。
4、原材料报废
1)严格执行 “报废单”进行操作
2)发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。
3)需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。
5、成品的收货及出库
A.成品的收货及入库
1)严格按照 “成品入库单”进行操作
2)所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即QA）提供QC报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。
…………
以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
|
公司制度都没有的，难做呀