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一．目的：
为了规范收货部收货操作流程，使工作做到准确、高效而有序的进行。
二．范围：
本操作流程适用于本公司收货部。
三．定义：
１．供应商小票：由供应商自己开据，内容必须包括：商品名称、数量、单价、金额、姓名、联系方式等相关事项。
２．采购单：由采购部门根据门店货物需求，而开出的物品购买单据，内容必须包括：商品名称、数量、单价、金额、供应商名称，供应商号、库号，两位采购人员签字确认等相关事项。
３．收货单：由录入人员根据实收物品而打印的物品收货凭证，内容必须包括：日期、商品名称、数量、单价、金额、供应商名称，供应商号、库号等事项。
４．收货差异：实收数量与采购数量之间的差数。
四．内容：
１．收货部根据供应商小票和采购单，抽检商品质量，如商品质量不合格，应暂停收货，由采购人员处理；商品质量达到公司要求，应见货收货。
２．检查实际商品名称与采购单上所写商品名称是否一致，不一致暂停收货，交采购处理。
３．检查采购单与供应商小票所写内容是否齐全，签字是否齐全。
４．所有商品必须同时具备采购单和供应商小票，才能收货。
５．收货在确保地磅置零，商品放置正确的前提下称重，清点件数，去皮，计算出实收净重。
６．所有商品必须打标签，并注明毛重、皮重等相关事项。
７．将实收重量记录在收货明细单和采购单备注栏。
８．检查实收数量与采购数量之间的差异，对于少秤或少件数的商品，应立即通知采购人员要求补货，对于不能补货的商品应填写《收货差异表》。
９．检查实收数量与采购数量之间的差异，对于多秤的商品，应检查前一天是否有少秤现象，对于前一天少秤的商品，应在《收货差异表》上注明已补并签字确认。
１０．收货完毕后，将书写有实收数量的采购单和供应商小票交录入员录入，打印《收货单》。
１１．由收货员核对《收货单》的正确性，准确性，并签字，由防损、采购员签字确认后交录。
收货部
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