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三、材料存货计划与控制
1. 仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物料，避免资金呆滞和供货不足。
2. 仓库根据生产计划对物料进行控制，掌握常用物料适当的存量，减少积压。
3. 仓库有效率的收发物料，提高工作人员效率，避免呆料、废料产生。
四、材料申购与采购
1.原（主）材料采购，备料员做好备料工作，认真审阅采购单，严格按照采购单数据备料，采购单需注明：采购单号、日期、供应商、材料编号、材料名称、采购量、品牌等主要标识，采购单需采购经理或总经理部批准生效。
2.辅料采购，部门根据月生产计划，填写《辅料月申购表》，仓库按月申购表分批、分时采购进仓，所有订购单经总经理部批准生效。
五、材料采购要求、标准、报销
1.采购量：采购员根据采购量购买材料，采购量超出规定范围量标准（规定范围）需报备总经理部，由总经理部批准方可进仓，未得到批准不可进仓及报销。
规定范围量标准：
①皮料（首单10%、补单2%内）；
②鸡眼、铆钉、钻（首单5%、补单2%内）；
③饰花类（根据饰花结构，易掉的以2‰，结构比较其他以订单采购，具体以人员判断）；
④其他材料严格按采购量采购；
⑤超于订单数的材料，在当季补单中扣减库存量。
2.供应商：采购员需在指定供应商购料；
3.单价：同材料单价有差异及时报备总经理部，经批准后方可采购；
4.品质：采购时需严格核对样板购买，有差异及时报备采购经理及总经理部，得到签字认可后方可采购；
5.报销：所有材料需有采购单才可报销，进仓单有仓库人员签字生效，所有结算方式同底材（同张单所有物料进仓完后）才可报销，财务部复核报销单时，依采购单及进仓单的数量是否在规定范围内，超出规定未得到总经理部批准，不予报销，财务部私自处理则由财务部人员自行承担。
六、材料跟踪
1.所有订单的物料，务必要求供应商以书面形式回复交货。
2.各仓库管控人员，按材料交期规律时间追踪所订购的物料。
3.材料无法按时进仓，仓库管控人员及时报备仓库班长、采购经理。
七、材料入库
1. 材料入库：收货员需依“采购单”明细，核对进仓单及供应商来料明细是否与送货单吻合；
2. 收货员收料时发现送货单与实物有差异，及时报备采购员或供应商；
3.进仓物料，收货员分材质、型体、品牌（客户）、颜色等归类摆放。
八、材料验收
1.材料入库后，检验员根据样板、色卡及检验标准验收所有的来料；
2.验收进仓物料与样板有差异，以《材料异常反馈表》反馈至采购部、技术部。
九、材料出库
1.原（主）材料出库按指令单需求量发放物料，出仓单经双方签字生效；
2.辅料以领料单发放物料，出仓单经双方签字生效；
3.坚持原则，不徇私情，严格按领料量、发放物料。
十、材料出入库单据
1.入库：所有材料入库仓管员填写进仓单，进仓数需与采购量核对，超于规定范围内仓管员及时申报部门管理或上级
2.出库：①针对指令有用量的，仓管员严格按需求数发放②常用物料（辅料）根据部门申购单的需求（分批）发放，申请量数目较大物料不可一次性发放至申请部门。
③外发厂(开料、鞋面加工)需在本厂领取辅料,由加工商写申请单经总经理部批准后,仓库统一发放（出仓单附交外发厂申请单）。
十一：材料出入库对帐
1.仓库作帐人员初复所有进仓的单据是否吻合，财务部根据仓库单据复核单据是否确准，财务复核基本条件有<采购单（订购单）、进仓单、送货单>,单据且有负责人签字，方可对账结算。
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