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一、目的：
建立物料（资）采购、接收、发放管理规程，规范物料（资）采购、接收、发放管理，防止差错的发生。
二、范围：
适用于原辅料、包装材料、生产、检修、工程等常备物资。
三、职责：
1、供应部：负责制定合理的采购计划和本公司物料的采购；
2、仓库：负责进厂物料的接收、贮存、发放；
3、品质部：负责物料的取样、检验、审核放行；
3、其它部门：按本规程规定，领用物料。
四、内容：
1、物料（资）采购：
1.1 原辅料、包装材料采购：
1.1.1 采购：采购部根据安全库存，结合仓库库存数量按月采购，采购应合理，既保证合理贮备、库存适宜，又不造成积压，采购应考虑供应商生产时间、运输、检验等因素。
1.1.2 采购程序：
1.1.2.1 供应部应在批准的定点供应商处采购生产用物料，供应部根据采购计划与定点供货商签定购货合同订单。购货合同应包含质量要求、供货时间、付款方式和发生违约的处理条款等。
1.1.2.2 所有物料按质量标准购入，供应商要保持稳定，如果更换，必须按(SMP-QA0018 供应商审计管理规程)执行。
1.1.2.3 对于槽车运输物料的运输车辆须有相应的运输资质，并保证槽车物料是专车专用，不会与其他溶剂相混合。
1.1.2.4 物料采购回来后，仓库验收物料，并填写(REC-MR003物料分类帐)。
1.1.2.5 临时急用采购，经主管领导审批后，供应部应做到急事急办，随报随买。
1.1.3 采购员应了解掌握供货方供货能力，物料质量保证情况，争取主动、保证供应。
1.2 生产、检修、工程等常备物资采购：
1.2.1 五金配件、低值易耗品包括设备备品备件、维修工具、清洁工具及清洁剂、其他小五金等。
1.2.2 每月末由所需部门填写的“REC-MR001 请购单”，报主管领导审批，采购部根据各部门提交的请购单，汇总每月需采购的物品，并结合仓库物料库存量合理采购。
2、物料（资）接收：
2.1 初验：仓管员在物料入库前进行初验
2.1.1 原辅料：
2.1.1.1 进公司的原辅料应当有随货同行单（送货单）和检验报告，外包装完整、有明显标记，标明品名、批号（生产日期）厂家等，并在卸货时，逐件检查，包装标识上是否均为同一品名。
2.1.1.2 原辅料外包装应严密无破损、无受潮水渍、无霉变虫蛀、无鼠咬。破损物料按2.3.5项进行。
2.1.1.3 进公司的原辅料须核对品名、数量等，每一包装重量是否与送货凭单和订货合同一致，供货方必须是经批准的定点供应商。
2.1.1.4 液化气体原料
2.1.2 包装材料：
2.1.2.1 进公司包装材料应与随货同行单（送货单）和订货合同一致，票、物应相符。
2.1.2.2 包装材料的外包装袋（箱）应无破损、受潮、水渍、霉变、虫蛀、鼠咬。
2.1.2.3 内包装材料（直接接触药品的包装材料）应采用双层包装，内、外包装开口应密封（用前需处理的除外）外袋应贴有标签，标明品名、批号（生产日期）等。
2.2 称量：
2.2.1 物料入库前，仓管员应称量复核原辅料的重量（槽车物料过磅称量），每批次随机抽检，发现装量不足，通知供应部要求对方补足装量或拒收退货，并记录在(REC-MR004 入库验收记录)内。
2.3 拒收：
2.3.1 生产厂家不是定点供应商的应拒收。
2.3.2 物料与随货同行单及订货合同项目不符的应拒收。
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