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光电企业仓库管理制度,物资保管、收发与账务管理规定

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  杭州晶景光电有限公司企业标准
  仓库管理规定

  1、范围
  本标准规定了本公司仓库管理的内容和方法。

  2、职责
  2.1财务部负责对物资仓库的管理。
  2.2品保部负责物资进货的入库检查。

  3、术语
  3.1一会:会保管保养。
  3.2 二齐:库容整齐、物资摆放整齐。
  3.3 三清:数量清、规格清、标识清。
  3.4四懂:懂物资名称、懂规格、懂性能、懂用途。
  3.5五不准:未经检验的物资,不准入库使用;不合格的物资,不准入库使用;未见到的物资,不准入库;实物与发票有差异,不准入库;申购手续不完备的物资,不准入库。
  3.6六过硬:收发、掌握、交接、报表、保管、保养。(收、发料清楚,掌握物料所在位置,发料交接手续完整,报表数据准确,各类物资妥善保管,定期保养。)

  4、入库与验收
  4.1凡列入A、B类的物资,仓库管理员根据品保部检验合格后入库,检验不合格的,不予入库。如遇生产急需的情况,仓管凭让步接收单入库。
  4.2 生产有关物资由制造部申请购买,其它常用物资由仓管提出购买申请,购买后仓管办理入库手续。
  4.3 检测仪器由品保部申购,购买后由品保部检验合格后仓管办理入库手续。
  4.4 办理入库手续时,要对入库单逐项核对,确认无误后方可入库。在物资验收,发现数量不符时,此批物资按实入库,并及时向采购人员及采购部门报告。
  4.5 成品按要求包装后凭出厂检验报告单入库,仓库办理成品入库时,要准确记录成品名称、规格、型号、数量等信息。

  5、账务管理
  5.1仓管员每天必须及时按规定录入“出、入库”单,能随时准确地反应在K3系统中的库存数据。每月由仓管员编制库存报表,进行帐、卡、物核实。
  5.2仓管员需准确掌握库存物资动态,配合采购部门做好物资的合理库存。

  6、物资保管、保养与物资保存期限
  6.1仓库要根据物资的类别进行分类存放、分库、分架管理,标识清楚。
  6.2物资保管要做到“二齐”、“三清”、 “六过硬”,保持仓库地面及物资的整洁,物资摆放地面时要求加地垫,保持通风、干燥、清洁。易燃化学物资在仓库保管区域,要有明显的安全须知和安全警示,做好消防安全管理工作。
  6.3产成品及金属、塑料类等耐用物资公司统一规定为五年,有特殊保存期限物资由制造部根据物资的特性及使用情况,会同品保部确定其保存期限,其它物资公司统一规定为1年。
  6.4 对供应商和客户提供的需回收的物资要做好台账登记工作.
  6.5车间生产产生的不良品暂存于仓库的物资要与其他不合格分开存放。
  6.6仓库贮存保证温湿度符合要求,并做好记录。

  7、环境物资处理和一般物资处理
  7.1仓管员要熟知重要环境清单,对报废办公用品(复印机的碳粉、硒鼓;传真机的墨盒;打印机的墨盒、色带、硒鼓;日光灯管;旧电池;笔芯类;水银温度计;计算机的电池等)要以旧换新,此类废旧物资要分类集中存放,统一交由浙江水晶光电科技股份有限公司处理。
  7.2 对于检验不合格需要协商退回物资交由采购负责人联系供应商,在退回之前存放于待检区,不能退货的存放于不合格品区做报废处理
  7.3 仓管发现过期材料应马上做好标识,存放于待检区,重新送检确认合格的存放于合格区,对于重新检验不合格的做报废处理。
  7.4仓管发现过期产成品库存应马上做好标识,并与正常库存分开存放, 重新送检确认合格后存放于合格区, 对于重新检验不合格的按不合格评审处置。
  7.5不使用须作报废处理的物资,由制造部、品保部确认后,由主管副总审核后报总经理批准再处理。

  8、库存物资的标识
  8.1库存物资应堆放整齐、标识明显。标识上应写明:物料或商品代码、名称、规格型号、数量等。
  8.2库号、货架号、定置区域、标识应清楚,方便核查。

  9、物资出库
  9.1 发放AB类物资应按“先进先出”的原则,严格按照物资入库的日期做好标识,做到先到物资先发放。对有保管期限要求的物资,在规定期限内发完。
  9.2 各部门领用物资,需正确填写“物资领用申请单”,经各部门负责人签批后到仓库领取,仓管员根据签批后的“物资领用申请单”编制出库单,发放物料。
  9.3 成品需凭市场部负责人签批的发货单办理出库手续.

  10、清库盘点与盈亏处理
  10.1 每月月末由仓管员对在库的物资及成品进行全面盘点,做到帐、卡、物一致.
  10.2 发生盈亏时,仓管员应查明原因,并填写盘盈、盘亏调整单,经主管领导批准后,转财务部按有关规定办理。
  10.3 因保管不当造成物资变质、损坏或发生盈亏,要采取纠正措施,对责任者要视情节轻重给予批评教育和处罚。

  11、仓库的消防与安全管理
  11.1仓库配备灭火器、自动喷淋、烟感等消防安全设施,要有明显的安全警示,同时做好防盗防窃工作。
  11.2易燃化学物资管理
  11.2.1易燃化学物资轻拿轻放,防止撞击、拖拉和倾倒.
  11.2.2易燃化学物品应当存放当在阴凉通风的地方,不能接近火源、热源和电源,如有存量可放在ABS塑料箱内。11.2.3遇热容易引起燃烧、化学危险物品,在装运时应当采取隔热措施.
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