|
|
第一章
第一条 负责分管材料、机械、设备的验收、保管、保养发放回收入库、并办理一切手续。服务生产为根本，坚决杜绝所有影响生产顺利进行的行为和做法，因生产需要提出的任何要求必须千方百计给予满足。
第二条 要及时清理现场，严格按照物资仓储的技术规范保管、保养好一切工程所需材料，确保仓库、料场物资规格不乱、材料不混。需要的设备工具、机具及材料要及时检点，归类堆放，标签齐全，保管完好。
第三条对易燃易爆物品要与库房分开存放，以防失火和人身事故的发生。
第四条 仓库内严禁吸烟，杜绝明火，防止火灾事故发生，仓库门口实行挂牌制度，凡不挂牌或在仓库地面有烟头者直接罚保管人员。
第五条库房发放材料及工具时要办理出库及登记手续。
第六条 保管要配合经营部做到实际用量清点，对照计划、进料、实用、退库等手续。
第七条 公司所进的材料一律使入库三联单办理入库手续，如果遇到退货或更换材料时，办理入库单，必须有主管领导签字方可生效，否则同主管保管负责。
第八条 保管员必须和公司共同把关，把所进材料的质量、数量，认真对照核实，要与票据或合同要求相符，并妥善保管验收记录。
第九条 保管对自己没有亲眼目睹的所谓任何材料可拒不签字，任何人不能强迫。
第十条 保管对租赁材料及设备归还入库时，要掌握归还时损坏情况及程度。汇报有关领导共同作价，定损坏费用，予以赔偿。
第十一条 凡是规定有消耗定额的主要物资，要限额用量，不能超出所承包的物资用量。凡规定交旧领新的物资交回旧品后，方可办理领新。
第十二条 大宗建材直接供到现场时，经使用单位、采购员、材料员、质检部门等验收质量、数量认可后，方可办理领料手续。
第二章 库房管理制度
第一节 管理制度
第一条 物品整洁、分类清楚、明码标签、层次分明。
第二条 严禁低劣物品和伪劣产品入库，保管必须熟悉五金相关业务知识。
第三条 帐物相符、日清月洁、报表准确及时。
第四条 库房重地、严禁烟火、并配有消防器材。
第五条 不能使用的坏设备禁止调出，能自己维修的要自己维修、保养，不能自己维修的及时通知相关人员进行维修。
第六条 严格做到验货程序、当好管家。
第七条 做到心中有数、减少积压物品的存放及时重复利用。
第八条 危险物品隔离存放并悬拉警示标牌。
第九条 热情服务、周到、及时。
第十条 及时向主管领导汇报工作和临时性交代的任务。
第十一条 库房内外出入库办法。
第二节 内部提货管理制度
第一条 以调拔单数量为准，项目来人与总库共同清点数量，双方确认后签字为准。
第二条 门卫见调拔单，清点数量，确认无误后放行。
第三条 项目与项目之间的调动，以双方保管开具的调拔单数量为准，双方派人清点数量。并经总经理签字后方可调拨。
第四条 设备调回总库时，由项目派人与总库共同清点数量，并确认运转正常，能正常使用无误后办理签字手续。
第五条 调拔单每月上交财务一次。
第三节外部提货管理制度
第一条 提货时总库保管见合同复印件，财务押金条，本公司工程有项目部材料员一起到总库提货并由租赁合同，方可办理提货手续。
第二条 门卫见总库保管开具发货单，核实数量后放行。
第三条 对财务下达的回款不好的客户库管有权停止供货。
第四条 当使用完交回总库时，同租赁方派人清点数量，如有与提货单不符出现丢失或损坏时，在结算单是写明，由结算员根据合同结算赔偿款和修理费，赔偿的费用由财务统一收取。
第四节材料入库管理制度
第一条 所有材料入库，保管员要亲自同送货人核对清点物资名称、数量是否与计划采购单一致
第二条 物资（包括新采购材料）入库存，应先入待验区，未经库管员和材料员或库管员与采购员、公司质检部门等检验合格不准进入货位，办理入库，更不准投入使用。
第三条 材料验收合格，保管员根据材料名称、型号、数量填制入库单，办理入库手续，入库单按要求认真填写并签字齐全。
第四条 不合格产品，应单独存放，退回供货商，严禁投产使用。缺斤短两有采购员、材料员根据合同负责处理。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
第五条 材料入库后，保管员及时通知材料使用部门。
第五节材料的储存管理制度
第一条 材料的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途分类存放，根据仓库的条件考虑划区，按次序排列编号，上架
第二条 物资堆放的原则是首先以安全可靠为前提，其次必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
…………
以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读：
|
|
