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工厂仓储制度,物资申购、验收、存储、发放、盘点制度

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  物资仓储是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。存货仓储管理的原则是反映存货储存的基本要求,是控制存货收、发、存业务和存货资金管理的基本准则与方式。它的主要任务是:保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。

  目的
  通过制定仓库的管理制度及操作流程规定,指导和规范仓库人员的日常工作行为,对有效提高工作效率起到激励作用。

  适用范围
  仓库的所有工作人员

  职责
  仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理,协调部门间的事务和传达与执行上级下下达的任务,培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
  仓库管理人员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
  仓库管理人员负责单据追查、保管、入账。
  仓库叉车工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。
  仓库主管、采购、质检共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

  =====全文目录=====

  一、库存物资申购制度……1
  二、物资验收入库制度……2
  三、库存物资存储制度……3
  四、物资出库管理制度……4
  五、退货、调货出入库管理……5
  六、物资及票据管理……5
  七、库存物资盘点制度……5
  八、库房物资耗损管理制度……6
  九、库房安全卫生管理制度……6

  =====正文节选=====

  一、库存物资申购制度
  (一)常规物资采购
  1、常规物资指签订合同、日常耗用的原材料等,如车间耗用的刀具、切削等。
  2、常规物资采购由库房主管根据生产订单和库存情况填写“采购需求单”,经财务部审核,总经理签批后计划采购。
  3、“采购需求单”一式二联,第一联交采购人员,第二联库房留存作为验收依据。
  (二)零星物资采购
  1、零星物资是指各部门除日常耗用原材料以外的物资,如备品备件、办公用品、物料用品等。
  2、各部门经办人需提前填写“采购需求单”,部门经理签字,综合办公室采购人员根据库存情况对所请购的物资进行库存核查,在备注上标明库存数量并签字,财务主管审核,总经理签批后进行采购。
  3、综合办公室采购人员确认所需物资不足时,分别由使用部门提请“采购需求单”。
  4、食堂所需材料由食堂管理员提请“采购需求单”。
  5、“采购需求单”一式二联,第一联由办公室文员保管,以便进行采购,第二联提请部门留存作为验收依据。

  二、物资验收入库制度
  (一)、原材料验收入库
  1、原材料验收时,对照“采购需求单”对申购的物资进行清点验收,填写“原材料入库单”,仓库保管员及质检员、采购员(或供应商)三方签字确认。
  2、“原材料入库单”由库管员按实际验收数量填写,一式三联,第一联存根,第二联交财务(采购员报销时上交财务),第三联库管员留存。
  3、“原材料入库单”应详细填写,注明物资规格、单价、供货单位名称等内容,空白行应划线封口。
  4、所购原材料未经检验合格时,库管员不得办理入库手续。
  5、仓库原材料的计量均应按通用的计量标准实行,与财务核算计量标准一致,对不同原材料采用不同的计量方法,确保物资计量的准确性。
  6、已入库的原材料批量调换时,应分别按出库(采购出库单)和入库(采购入库单)程序分别办理手续,采购员(或供应商)、库管员签字确认;少量原材料调换时做好备查登记,经手人签字确认。
  7、原材料库管员根据“原材料入库单”及时登原材料保管账
  (二)产成品验收入库
  1、产成品入库时,库管员根据实际生产数量填写“产成品入库单”(一式三联,第一联存根,第二联交财务,第三联库管员留存)。
  2、库管员将实际生产入库数量与生产订单数量进行核对,存在不相符情况,由生产部经理填写“生产订单与入库产成品差异说明”(一式二联,财务部、生产部经理各一联),为统计各种产品的消耗定额提供依据。
  3、将产成品按产品或订单分别摆放在指定货位。
  4、及时将“产成品入库单”传递给财务,由成本会计进行产成品入库操作。
  5、产成品库管员根据“产成品入库单”及时登记产成品保管账
  (三)其他物资验收入库
  1、其他物资验收入库时(除原材料、产成品以外),由库房主管填写“入库单”(一式三联,第一联存根,第二联交财务,第三联库管主管留存),库房主管、采购人员共同验收签字,特殊购买的机器设备备件等,还需维修人员签字确认。
  2、库房主管根据“入库单”及时登记备品保管账。

  …………

  以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读:

仓储管理制度,物资申购、验收、存储、发放、盘点制度.doc

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挺好的~~顶一个
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