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北京888商贸有限公司文件 库房及产品管理制度
为加快资金周转，更好地满足经营需要，特制定本制度。
第一条：库房管理
（一）库房管理的直接责任人为保管员，由公司主管副总、综合部和财务部共同依据本制度和相关工作标准监督和考核其工作质量，公司其他员工必须依据本制度配合保管员工作，并有权对保管员工作质量提出意见和建议。
（二）保管员必须依据本制度处理相关业务，对不符合本制度的现象有拒绝处置的权利。
第二条：产品的入库
（一）产品库存不足时，由保管员填具“购酒申请单”，经主管领导批准、公司盖章后，传真回总公司。原件保管员留存，待产品到达后与之核对。
（二）产品到达后，保管员应仔细核对运达产品是否为请购产品，确认无误后，方可组织卸货。
（三）卸货时，应按公司的统一规划指定货位，并监督搬运工的工作质量，因长途运输或搬运过程中造成的损坏，保管员可直接要求其赔偿。
（四）产品入库后，保管员应与交货人一起核对品种、数量及产品完好情况，完全符合后，方可办理交接手续，签收即表明经济责任的转移。
（五）根据产品入库情况和承运单等相关手续，保管员应及时开具三联产品入库单，存根自己留存记保管台帐，财务联与承运单等票据交财务记帐，另一联交票据录入员电脑录入。
（六）产品入库过程中若出现异常情况，保管员应及时向公司反映，直至问题妥善解决为止。
第三条：产品的储存和保管
（一）应根据产品的周转量大小和公司统一规划确定货位。在保证码垛安全可靠的前提下，合理堆放。做到“三清”、“两齐”、“一方便”，即品种清、数量清、规格清、摆放整齐、库容整齐、方便出库。
（二）对有保质期的产品应定期向公司报告其质量情况，避免造成经济损失。
（三）仓库要严格安全保卫制度，禁止非工作人员擅自入库，库房内严禁烟火，用电后及时关闭电源，人走灯熄。
第四条：产品的出库
（一）应按“一盘底、二核对、三发货、四减数”的程序和“推陈出新、先入先出、按规定付货”的原则付货。
（二）付货前，应仔细检查送酒通知单及三联出库单上的品种、数量、单价、金额、领酒人、送货地点是否齐全，否则，不予出库。
（三）实行“一户一单”的管理方法，对字迹不清、涂改的出库单不予出库。
（四）应根据公司的相关规定及财务部通知，控制产品的出库，对赊销额度超出公司规定的人员，不得付货。
（五）特殊情况的临时性借条出库，应做好记录并经主管领导同意后方可付货，之后及时补办相应手续。公关用酒由公司指定专人开具出库单，并经总经理批准后方可出库。
（六）公司自营的零星现款销售出库，保管员凭票据管理员开具的出库单和财务的收据付货。
（七）相关人员应仔细检查出库产品的完好情况，如在付货过程中出现的损坏或质量问题可换货。
（八）所有的出库单及相关记录，保管员应妥善保管，不得丢失。
（九）产品发放完毕后，应于当日内与相关人员对单、记帐做到“日清月结”。 |
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