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仓储控制程序(工作流程),仓库收、发、退祥细操作流程

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发表于 2014-8-8 10:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1目的
  为加强仓库管理,保证库房规范、高效和有序运作,提高物资入库、出库与贮存能力,保障公司财产物资安全,减少不良、呆滞物料损失,降低库存占用资金,确保满足生产与顾客需求。

  2适用范围
  适用于公司所有仓库物资的出入库、贮存、搬运、包装管理。

  3术语和定义
  3.1非生产性免检物资:工具类如剪刀、剥线钳、斜口钳等;易耗品如热熔胶棒、透明胶带、砂纸等;劳保用品如线手套、纱布口罩、套袖等;其他易耗材料如草酸、无水乙醇、丙酮等。
  3.2非生产性非免检物资:非生产用的其他需检验物资如说明书、宣传彩页等。

  4职责
  4.1仓库
  负责原辅材料、产成品与部分半成品的贮存控制及管理。
  4.2品质部
  负责原辅材料、产成品与部分半成品的检验。
  4.3研发部门
  负责提供新产品的相关信息资料及特殊贮存方法。
  4.4采购部门
  负责不合格材料物资的退换。
  4.5财务部、生产部
  负责仓库的监督管理。

  5程序
  5.1材料、成品入库
  

货物的入库流程.png

货物的入库流程.png

  5.1.1非生产性物资入库
  a)非生产性免检物资入库,必须持有有效的《采购审批单》、《票据发票》方可办理入库手续。
  b)非生产性非免检物资入库,必须持有品质部开具的《原材料检验单》,连同《采购审批单》、《票据发票》方可办理入库手续。
  5.1.2生产性物资入库
  a)凡列入《原材料检验目录清单》内,并符合《合格供方目录》的外购材料,必须经品质部检验合格后,凭《票据发票》、《原材料检验单》办理入库手续。
  b)凡列入《原材料检验目录清单》内,但不符合《合格供方目录》的外购材料,如生产任务急需,则必须有研发部门、品质部、生产部、营销部共同研究协商,出具《让步接收审批单》后,连同《票据发票》,方可入库。
  5.1.3入库管理
  a)仓库保管应根据《原材料检验单》、《票据发票》(特殊情况根据相应接收文件)进行材料名称、规格型号、数量(精确到尾数)核对,对于部分不便于直接清点数量的材料可采用称重法核对。核对包装无破损,产品标识清晰后,打印《入库单》。
  b)采购人员应与仓库保管共同当面清点入库材料数量,如有材料数量与《采购审批单》不符,存在超交或短缺情况,按以下方法处理:
  ——对于超交5%的物资,仓库保管填写《材料不符审批单》后,退回采购部,由采购部办理相应手续,办理入库或退货;
  ——对于数量短缺物资,仓库保管填写《材料不符审批单》,交采购部办理相应手续;
  c)与《票据发票》不符出现短缺时,仓库保管打印《入库单》时应注明短缺数量,一式两份,仓库一份,随发票一份。如果材料采购数量控制严格,为生产必须用料,由采购部门进行补差,并给仓库打材料欠条,保管进行物料跟催。
  d)原料入库时,若供方未能及时提供《票据发票》,则采购人员应在《原材料检验单》上注明材料单价,并标明此单价是否含税,保证仓库保管《入库单》的准确性。
  e)成品入库,车间人员持《产品送检单》连同产成品交品质部检验合格后,仓库保管依据品质部成品《潍微科技品质部水表出厂检验单(水表类)》、《水表传感器出厂检验单(脉冲传感器类)》、《户外显示仪出厂检验单(显示仪类)》或《检验报告单(其它项类)》、核对产品名称、规格型号、数量准确后,办理入库并将产成品分类放入仓库,做到日清日结。

  5.2材料、成品出库
  

货物的出库流程.png

货物的出库流程.png

  5.2.1仓库保管根据相关部门有效的《领料单》或《发货通知单》办理出库手续,出库时必须核对出库物资的名称、规格型号、数量等,按规定需进行出厂检验的产品经品质部检验合格后发货,由品质部做好复检记录,仓库人员及时进行电脑出库操作,以确保领料的真实性。
  5.2.2仓库保管对已出库的材料、成品要及时进行账务处理,并及时调整仓库内的标识卡,做到日清日结。
  5.2.3仓库保管应遵循“推陈储新,先进先出,按规供应”的发货原则。
  5.2.4严禁白条出库或擅自从仓库借用物品,如需借用,借用人须出具有效性借条,并由分管副总签字。所有借出物资归还时,必须有品质部复检,复检单连同本月检验单一并存放。

  …………

  以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读:

仓储控制程序(工作流程),仓库收、发、退祥细操作流程.doc

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仓储控制程序(工作流程),仓库收、发、退祥细操作流程.doc

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发表于 2015-9-16 14:56:25 | 显示全部楼层
值得学习,谢谢分享
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发表于 2015-9-18 09:47:43 | 显示全部楼层
路过,学习了
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发表于 2015-9-21 09:49:03 | 显示全部楼层
很完整的一套流程,很有用。学习了
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发表于 2015-10-9 09:05:35 | 显示全部楼层
很完整实用的流程  学习了
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发表于 2015-12-8 15:55:12 | 显示全部楼层
很实用,谢谢分享
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发表于 2015-12-18 08:29:00 | 显示全部楼层
好东西,很实用,谢谢分享。
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发表于 2016-2-22 09:57:38 | 显示全部楼层
这制度不错哦
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发表于 2016-3-10 17:06:05 | 显示全部楼层
确实不错,眼前一亮的好文
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发表于 2016-3-15 15:29:03 | 显示全部楼层

很完整实用的流程  学习了
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