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一、报价：
1.报价单的价格确定由徐总（力）专人负责。蔬菜、水果、海鲜每15天一个报价，肉、调料三个月报价，酒水、饮料、印刷品，低值易耗品每半年报价。
2.为保证报价单必须在规定时间前准时到达各部门，规定：上半月（10-25号）的报价最晚在10号打印签字复印完成后交于各部门，10号正式起用。下半月（26-次月10号）的报价最晚在26号打印签字复印完成后交于各部门，26号正式起用。徐力负责分发各门店仓库和厨师长；财务总监负责分发财务部各相关人员。保证仓库、会计、出纳、采购、厨师长各部门相关人员人手一份。
3.仓库入库单价严格按照老板签字的报价单进行结算，严禁私自按供应商的报价计算。遇到特殊产品没有报价或有调价产品需有徐总（力）签字认可的调价单才能更改。
二、叫货：
公司购买一切物品，不管是厨房直拨原材料、仓库零星补仓，还是其他物品如酒水、饮料、低值易耗品、印刷品、物料品一律需要有各部门负责人（厨师长、店长）签字的交货单和申购单才能通知供应商送货或采购购买。
三、验收货：
1.仓库验货时，需有两人以上在场，一个是仓库管理员，一个是厨房或楼面验货人员。仓库管理员在每件材料过称后或清点数量后需在送货单的数量旁边用数字大写的方式予以确认（前面加“￥”，后面加∕）仓库管理员和验货人员收货后，需在送货单上签字认可。签字后的单子不管有什么理由都一律不允许再全部联交还到供应商手中。
2.收货当天必须全部入库的材料按照实际收到的数量依次录入仓库系统，并打印入库单交由各部门负责人（厨师长、店长）再次签字确认数量。
3.有些海鲜或冻品有一定损耗的情况，徐总（力）统一会出具相关产品的损耗率，仓库在验货称重时严格按照此标准进行执行。
4.库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：
(1)未经总经理或部门主管批准的采购。
(2)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
(3)与要求不符合的采购物资。
四、物品保管
1、物品入库后需按不同类别，性能，特点和用途分类分区码放，做到“二齐，三清，四号定位”。
A 二齐物资摆放整齐、库容干净整齐。
B 三清物品清，数量清，规格标识清。
C 四号定位，按区，按排，按架，按位定位。
D仓管员加强对仓库日常防火，防盗，防潮，防漏，防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点若发现误差须及时找出原因并更正 。
3、库存信息及时呈报，须对数量，文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
4、严禁借用仓库物品，严禁向供应商购买物品，严禁有意或无意地向供应商索要财物，严禁与使用部门勾结，损害公司利益，严禁与供货商、采购员勾结，损害公司利益。
五、财务对帐：
1.审核仓库交来的单子是否齐全，应该包括入库单、供应商送货单、有部门负责人签字的申购单（特别是低值易耗品和物料品）、交货单。
2.财务部必须检查仓库入库单的入库单价是否与报价单的单价一致。不一致的产品是否有徐总（力）签字的调价备案。
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