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仓库收货流程
1. 收获人接到来货通知应立即到收货口接货.首先确认材料订单号、物料代码是否与系统设置一致，如不符应立即与相关采购联系并由采购确定是否收货，如确定收货，由文员及时以书面形式向采购索取正确的订单号。
2、检查货物(原材料)的包装是否完好无损，如有破损则按下列步骤处理：
a) 立即通知计划、采购、进出口等相关部门人员。
b) 向送货方索取货物异常记录证明。
c) 在收货签字处备注详细异常情况。
d) 如破损导致物料露出或散落，除完成上述操作步骤外，应当面确认物料数量。
3、核对送货单、发票或Z-order上的料号、数量、件数是否与实际货物相符，相符则签收，如不相符则按下列步骤处理：
a) 立即通知计划、采购、进出口等相关部门人员。
b) 按双方最终确认数量签收。
4、对来料每箱(盘)上写物料号收货日期标签，同时将物料进行数量检查，检查到最小包装，货物应码放在来料待验区(Pending).如果发现短装或多装及其它异常情况应及时联系相关计划或采购解决.
5、所收货料经由QA部门确认其状态后(合格或不合格)，IQA将检测结果填写在来料通知单的附表内，可接收即由仓库根据PO#和来料通知单黄联打印正式收货单;如果IQA检测为不良则由仓库人员根据来料通知单黄联填写内部转移单转入IRTV(来料不良库位，该库位由IT部设置库存预警功能:96小时/次)IRTV库位的来料不作RP收货，财务不付款.任何来料不能马上确定品质的均转入HOLD库位，并应在48小时内由IQA解决，HOLD库位来料均不作RP收货.(HOLD设预警:48小时/次)
6、仓库收货人应立即将填有PO#的收货单交文员按PO#作RP录入PEND，(两厂仓库共用的收货库位). 将收货单蓝联交财务以便付款，并将检验为良品的来料从PEND及时转入相应的良品库(PEND设预警功能，4小时内必须转移. |
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