| 项次 | 攻关事项 | 开始时间
完成时间 | 责任人 | 监督人 | 完成体现 | 责任 |
| 1 | 人员分工：
仓库统筹工作负责人：王田英
仓库人员工作安排及跟进工作负责人:郭蝶欢
仓库备料完成进度跟踪负责人：杨丹
仓库账物录入工作负责人：黄增凤
仓库物料监督工作负责人：温坤芳
电子仓：所有电子料、机芯；
负责人：洪小雪
结构料：所有塑胶、五金、螺丝、线材；
负责人：陈社妹
包材、半成品、成品仓：所有包装材料、辅料、半成品、成品；
负责人：陈柏洪 | 3月16日
3月20日 | Xxx | 稽核员 | PMC岗位职责 | 按时完成奖励责任人5元，未按规定时间完成责任人乐捐2元. |
| 2 | 整理ERP系统物料编号：
不用之物料编号删除，减小系统的内存及物料编号的重用。 | 3月16日3月22日 | Xxx | Xxx | ERP内筛选，速查产品资料。 | 按时完成奖励各责任人10元，未按规定时间完成责任人乐捐5元. |
| 3 | 成品整理：
成品仓库现场整理，相同产品进行整理归类，并进行标识。提交《呆滞成品统计表》； | 3月16日3月19日 | | | 《呆滞成品统计表》、现场确认 | 按时完成奖励责任人5元，未按规定时间完成责任人乐捐2元. |
| 4 | 仓库所有物料整理：呆滞料、待报废品进行整理统计类，提交《呆滞料统计表》； | 3月16日3月23日 | | | 《呆滞料统计表》、现场确认 | 按时完成奖励各责任人5元，未按规定时间完成责任人乐捐2元. |
| 5 | 《呆滞成品统计表》和《呆滞料统计表》交到副总处，进行评审，评审后处理；审核后物料编号停用处理。 | 3月24日
3月28日 | | | 《呆滞成品统计表》、《呆滞料统计表》 | 按时完成奖励各责任人10元，未按规定时间完成责任人乐捐5元. |
| 6 | 7楼仓区划分及整理
安装窗户玻璃，清洁地面卫生，安装电线，装灯管，在七楼门口砌一面墙。搬迁塑胶、五金、线材、包材仓。 | 3月17日3月30日 | | | 现场确认 | 按时完成奖励各责任人10元，未按规定时间完成责任人乐捐5元. |
| 7 | 仓库分区：
仓库现场整理，相同产品进行整理归类，分区分类规划，并进行标识。 | 3月20日
3月30日 | | | 现场确认 | 完成分区并按规定执行的奖励各责任人5元，未完成的乐捐2元 |
| 8 | 盘点：
对所有分类好的物料进行盘点，建卡、建账； | 4月1日
4月4日 | | | 库存卡、盘点表 | |
| 9 | 领、发料、账务操作规范：
详见《领、发料流程》 | 4月6日开始执行 | | | 领料单
库存卡
《领、发料流程》 | 按领、发料流程执行 |
| 10 | 账、物、卡准确率维护：
由仓库组长每日分发《日盘点表》给各仓管员进行互盘，将盘点表交物控员进行抽盘。 | 3月12日开始执行 | | | 盘点表 | 见附则 |
| 11 | 月盘点:
每月1-4日对仓库进行上月盘点，先由仓库自盘，再由PMC部、财务部抽盘。 | 长期执行 | | | 盘点表 | |
| 12 | 仓库人员培训：
对仓库所有人员进行培训，包括仓库知识，公司产品，各种制度，控制卡实施的培训。 | 4月6日
4月15日 | | | 培训计划 | 按时完成奖励责任人5元，未按规定时间完成责任人乐捐2元. |
