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恒源煤电集团电化公司物资供应管理制度,采购与仓储规定

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  司生产工作过程中使用的物资、材料统一由供应科采购,本制度就物资、材料的供应过程,从计划、采购、验收、入库、支付等工作进行了明确规定:

  一、定额管理
  1. 各级定额管理人员应贯彻执行国家有关物资方针、政策、规章制度极有关物资消耗定额的各项规定,严格遵守物资纪律。
  2. 保管员提供库房实际消耗的材料,在由各车间定额管理主任负责组织、分析、修订、执行、检查、物资管理方案;生产管理领导负责检查、监督、考核物资领域中的各环节工作质量。制定出最佳的物资定额管理制度。
  3. 主要原材料消耗定额方面,根据生产需要量制定经常储备的最经济合理的储备数量。如:
  3.1钢材类:六棱刚、空心六棱刚、22圆钢、冷轧板等
  3.2五金类:螺丝、阀门等
  3.3电气热工类:仪表、按钮、断路器、电缆、各种灯泡等
  3.4轴承油脂类:轴承、锂基脂、防冻液、机油等
  3.5日常劳保类;手套、口罩、安全帽、工作服等
  3.6其他类:滤芯、轮胎、胶、等
  3.7工器具类:活动扳手、螺丝刀、千斤顶等
  4. 辅助原材料定额方面:根据生产需求,防止物资意外中断,需要储备的最低安全数量。如:设备上的配件、柴油等。
  5. 产品结构的计划变更;加工工艺方式的变更,影响到消耗定额;定额计算或编订中的错误或遗漏。如果有上述情况之一的,就需要及时的修改物资消耗定额。

  二、计划管理
  1. 坚持实事求是的原则,按照上级主管部门和本公司批准的生产维修、大修、技改等计划任务,编制材料、物资采购计划。
  2. 生产维修计划所需用的材料物资计划,由生产单位按照公司下达生产计划和公司制定主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制,在由生产主管领导审核、总经理签字批准。
  3. 备品备件需用量计划,由单位各车间领导根据实际的设备类型和数量,核定合理的储备定额数量后进行编制;消耗后的补充备品备件计划,由保管员编制,报生生产主管领导审核、总经理签字批准。
  4 . 劳保用品计划,根据定额消耗材料的标准结合公司有关发放劳保用品的规定,由保管员编制,报行政部主管领导审核、总经理签字批准。
  5. 根据各种物资使用的不同情况,制定出月度计划、季度计划、年度计划、生产紧急计划。计划内容按照物资的不同使用情况做好分类。报计划人员应认真核对材料物资名称、规格型号、数量及技术要求。
  6. 材料采购计划一式三份,其中两份分别由保管员、生产主管领导保管、另一份传递物资公司进行采购计划。

  三、采购管理
  1. 保管要按照库存物资性能、规范要求进行分类存放,做到布局合理、堆放有序、整齐清洁。若出现摆放混乱等严重影响库容的情况,除令其限期纠正外,还要视情节追究保管责任。
  2. 保管应在库房的醒目位置设置 “严禁烟火”的标牌,禁止任何吸烟人员进入库房,特别是存放可燃气体与可燃液体的区域,若发现有类似现象,严格按照处罚条例追究保管责任。
  3. 储存有保质期限的物资,应有明显的标志,注明出厂日期和入库日期,分批存放,先进先发。一旦发现这类物资快到使用期限,保管应及时与使用单位沟通,并做好相关处理。
  4. 库房钥匙必须妥善保管,不得随意交给他人,发现丢失应立即报告,并及时更换门锁,以确保库房的安全。
  5. 库房应配备灭火器材,保管应熟练掌握防火、灭火的一些基本措施和方法,必须熟知消防器材的使用技巧。库房若遇火灾,事后经技术鉴定属于可控制的局部火灾,但因保管不能正常使用消防器材造成损失的要追究保管的相应责任。
  6. 针对露天存放的物资,保管要熟悉其性能,做到定期检查。同时做好季节性预防工作,如防风沙、防雨雪、防日照高温以及防冻等,防止物资腐烂变质,造成浪费。
  7. 无价备品、材料的管理:无价备品是由主设备厂随设备到货附带一定数量的物品;无价材料是在基建、技改、大小修项目中产生的部分安装配件或未使用的材料。以上情况按照其规格、数量、用途分类登记无价账进行管理,其领用程序与正规物资领料单相同,但不办理出库手续,至少每半年进行一次盘点对账。
  8. 对于保存时间过长、保管不善或因产品工艺的落后,导致失去使用价值的物资,保管员应填写报废物资明细表,经相关技术人员鉴定、主管领导签字后,方可报废处理。
  9. 保管要及时登记出入库明细账,及时结出余额。每月月底,保管应对库余物资进行抽查,抽查种类不少于库存的5%。若有账实不符的情况,要及时查明原因,防止流失浪费。
  10. 物资、设备管理实行半年盘点制,每半年至少组织一次清产核资工作。盘点时要对实物逐项点数,出现盘盈、盘亏的现象,要查明原因,明确责任。制定解决措施后,由主管领导、会计、保管签字后,办理账务调整手续。
  11. 保管应在每月月底,对本月的所有采购计划单进行核对,找出未到货的计划单,并及时督促物资公司采购。
  12. 保管员工作变动、调离均应办理仓库交接手续。由交接双方共同清点仓库实物,确认无误后,由主管会计和领导签字,移交手续生效。若清点中发现有丢失、异常损坏的物资,须照价赔偿。
  13. 对于离职的员工,应办理财产、物资、工器具的移交手续,移交不清的,财务部不予结算工资。若离职人员有借、丢或损坏的物资,要求其照价赔偿,从工资中扣除。
  14. 为保障生产检修需要,保管实行全日值班制,值班期间,随叫随到。若有不坚守岗位或不及时发料给生产带来损失的,追究保管相应的责任。

  四、储备管理
  1. 保管要按照库存物资性能、规范要求进行分类存放,做到布局合理、堆放有序、整齐清洁。若出现摆放混乱等严重影响库容的情况,除令其限期纠正外,还要视情节追究保管责任。
  2. 保管应在库房的醒目位置设置 “严禁烟火”的标牌,禁止任何吸烟人员进入库房,特别是存放可燃气体与可燃液体的区域,若发现有类似现象,严格按照处罚条例追究保管责任。
  3. 储存有保质期限的物资,应有明显的标志,注明出厂日期和入库日期,分批存放,先进先发。一旦发现这类物资快到使用期限,保管应及时与使用单位沟通,并做好相关处理。
  4. 库房钥匙必须妥善保管,不得随意交给他人,发现丢失应立即报告,并及时更换门锁,以确保库房的安全。
  5. 库房应配备灭火器材,保管应熟练掌握防火、灭火的一些基本措施和方法,必须熟知消防器材的使用技巧。库房若遇火灾,事后经技术鉴定属于可控制的局部火灾,但因保管不能正常使用消防器材造成损失的要追究保管的相应责任。
  6. 针对露天存放的物资,保管要熟悉其性能,做到定期检查。同时做好季节性预防工作,如防风沙、防雨雪、防日照高温以及防冻等,防止物资腐烂变质,造成浪费。
  7. 无价备品、材料的管理:无价备品是由主设备厂随设备到货附带一定数量的物品;无价材料是在基建、技改、大小修项目中产生的部分安装配件或未使用的材料。以上情况按照其规格、数量、用途分类登记无价账进行管理,其领用程序与正规物资领料单相同,但不办理出库手续,至少每半年进行一次盘点对账。
  8. 对于保存时间过长、保管不善或因产品工艺的落后,导致失去使用价值的物资,保管员应填写报废物资明细表,经相关技术人员鉴定、主管领导签字后,方可报废处理。
  9. 保管要及时登记出入库明细账,及时结出余额。每月月底,保管应对库余物资进行抽查,抽查种类不少于库存的5%。若有账实不符的情况,要及时查明原因,防止流失浪费。
  10. 物资、设备管理实行半年盘点制,每半年至少组织一次清产核资工作。盘点时要对实物逐项点数,出现盘盈、盘亏的现象,要查明原因,明确责任。制定解决措施后,由主管领导、会计、保管签字后,办理账务调整手续。
  11. 保管应在每月月底,对本月的所有采购计划单进行核对,找出未到货的计划单,并及时督促物资公司采购。
  12. 保管员工作变动、调离均应办理仓库交接手续。由交接双方共同清点仓库实物,确认无误后,由主管会计和领导签字,移交手续生效。若清点中发现有丢失、异常损坏的物资,须照价赔偿。
  13. 对于离职的员工,应办理财产、物资、工器具的移交手续,移交不清的,财务部不予结算工资。若离职人员有借、丢或损坏的物资,要求其照价赔偿,从工资中扣除。
  14. 为保障生产检修需要,保管实行全日值班制,值班期间,随叫随到。若有不坚守岗位或不及时发料给生产带来损失的,追究保管相应的责任。

  …………

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