岗位描述
1、熟练运用办公软件和AutoCAD；
2、熟悉仓库管理流程,懂ERP系统操作；
3、熟悉模具和模具配件，二年以上模具仓库管理经验（包含模具钢材、零配件、耗材等管理）；
4、每月底针对仓库各物料进行进、销、存报表整理统计和盘点；
5、熟悉ISO质量管理体系，负责责任区域的6S和环境管理工作；
6、身体健康，具有团队精神，责任心强，抗压能力强，善于沟通，忠诚肯干，做事认真。
工作职责
1.收货
供应商交货时需把供应商送货单与我司订货单核对,确认单据中品名、规格、数量、金额相符无误后再根据送货单核对实物方可收货签章。按照物料类别分类摆放于仓库指定位置上。
2.入库
按照供应商送货单中物料之名称、规格、数量填写 入库单，经上级核准签字后按其内容输入金碟系统：外购入库单—录入之入库单中。
3.发料
根据生产领料单中品名、规格、数量发给相应之物料，领料单中模板（原材料）、模具零部件（辅料）须注明生产之模具名称。按照领料单内容输入金碟系统：生产领料—录入之领料单中。
4.委外加工
入库之材料先由生产部写领料单从仓库领出，再由课长开出委外加工申请单由上级批准后直接从生产部发给供应商加工。（另模具部外发原材料给供应商打样部分，原材料从生管仓库领取入库，再开出单据外发给供应商打样，外发单据入金碟系统）
5.收货
供应商交货时需把供应商送货单与我司委外加工申请单核对数量、金额等无误后方可收货签章。
6.入库
根据委外加工供应商送货单中加工物料之品名、规格、数量填写入库单，经上级核准签字后按其内容输入金碟系统：委外加工入库单—录入之委外加工入库单中。
7.发料
根据委外加工入库单中之物料开出生产领料单领出销账。领料单输入金碟系统：生产领料—录入之领料单中。（因委外加工部分材料是直接从生产部发出加工，加工完后又直接送回生产部使用，实物并未进入仓库。故仓库需根据委外加工入库单内容急时开出生产领料单领出仓库销帐。）
8.退料单
根据生产开出退料单之内容输入金碟系统：其它入库—录入之其它入库单据中。
9.半成品、成品入库
按照生产入库单中模具半成品、成品之品名、规格、数量等输入金碟系统：产品入库—录入之产品入库单中。入库之半成品、成品生产领用时需开出领料单领取。
10.固定资产转移
按转移之相关部门开出固定资产转移单签字后，按照固定资产转移单内容输入金碟系统：其它入库—录入之其它入库单据中。
11.仓库调拨
材料从原仓库调到另一仓库，开出相关单据按单据入金碟系统：调拨单－录入之调拨单单中。所有物料进出相关台账。
仓库物料管理自行实施执行（以上出入库材料必须注明材料所在仓库）
12.盘点作业
材料盘点为每月底一次，盘点具体内容届时财务邮件通知。（必盘材料为生产现场在产材料、现场冲压材料、冲压成品、半成品）。初盘资料在复盘日前发至财务部，财务会在复盘日到模具部复盘。固定资产和其它资产盘点为两月一次，具体盘点时间届时财务发邮件通知。
13.申领
每月25号之前制出本月模具部所需办公用品明细表由经办人、课长、经理答案后交给行政部王晶。电子档自留底。次月待行政文员通知开办公用品领用单领取。
14.每月发放纸巾由行政文员通知后领取到模具部发放并作发放登记表。洗衣粉两个月一次。
15.签单
材料入库单、生产领料单、退料单、半成品-成品入库单由模具部课长、经理核准签字即。
申购单、订货单、委外加工申请单由经办人、课长、经理、副总签字。申购单最后给财务签字。订货单、委外加工申请单相关部门签字完最后给文控盖业务章。
报废单由经办人、课长、经理、厂长签字即可。（其它单据根据要求提示签字） 到生管仓库领取物品时需开物品放行条，放行条由模具部经办人、经理签字后副总签字即可。
16.订货单、委外加工申请单盖业务章后传真给供应商，供应商盖业务章回传后复印一份和原稿（未盖供应商业务章的）一起自留存档，一份（回传单）给财务。
模具部生产模具所需材料自由模具部自订购。订货单根据供应商报价单自制打印。办公用品和其它用品则由我部写出申购单由申购人和经理签字后给行政部采购即可。
17.单据分发
供应商送货单、委外加工送货单附入库单：红联给财务（如送货单无红联，自定一联给财务即可），其余自留底存档。
领料单：红联给财务，蓝联自留底存档。
申购单：黄联附报价单给财务，白联附报价单自留底存档。
固定资产转移单、报废单等所有有入金碟系统账目的都须给一份给财务。
18.供应商须在每月2号传前一个月的对账单，收到核对无误后签字回传给供应商，并复印一份给财务。供应商于每月5号开发票到财务易处。如开到我部收到后急时给财务，发票无需自留底存档。
19.临时交办事项 |
很好，很强哦