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制药企业存货内控流程PPT,医药仓库管理的流程与要点

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  目标:加强公司存货管理,规范存货的验收入库、耗用、销售与核算等。
  范围:本程序适用于济民股份的存货管理、本程序与公司财务管理制度相衔接、本程序与公司采购管理程序相衔接、本程序与公司销售管理程序相衔接。

  一、相关部门人员职责:

  

相关部门人员职责.png

相关部门人员职责.png


  二、原材料入库的控制流程

  

原材料入库的控制流程.png

原材料入库的控制流程.png


  原材料入库流程说明:
  1、管理目标:
  原材料入库时要保证达到质量标准
  入库的原材料应及时且准确无误入账
  2、关键控制点:
  原材料只能根据有效的订单才能验收及入库,数量少于订单数,则与供应商送货单上的数量为准,并据此要求对方开票
  原材料收到后应先由采购员集齐原始单据才送到财务部入账
  质量不合格的原材料要及时的退回供应商或上报
  管理人员应每月/星期查阅入库账单以保证账本的准确性
  3、注释:
  未检先用的, 由生产部经理批准,仓库管理员审核发料,并办理出入库手续,待检后作相应处理
  仓库主管收到原材料到达通知,仓库管理员应根据购货订单接受原材料
  如收到的货与订单不符,仓库管理员应上报仓库主管,仓库主管应根据实际的情况来决定是否拒收。仓库管理员根据仓库主管的指示来接受原材料
  收到原材料时应通知检验人员来鉴定原材料是否合格,如属于购买原材料,不合格时由检验人员发出不合格单据,并立即退回原材料
  当检验人员发出合格单据后,仓库管理员应该把原材料放在适当的仓库及位置内
  仓库管理员应该记录实际收到原材料的信息,如:数量、质量及对原材料的描述
  仓库每月制作收货报告并及时上报财务部、采购部备查

  三、物料出库流程(包括材料、备件):

  

物料出库流程(包括材料、备件).png

物料出库流程(包括材料、备件).png


  物料出库流程(包括材料、配件)说明
  1、管理目标:
  只有根据公司核准的单据才能出货
  出库的物料及时、准确入账
  2、关键控制点:
  仓库只能在收到经批准的领用单据时才能发出物料
  领用单据须经适当的审核
  现有库存无法满足领用需求的,先发出现有库存,而后启动紧急采购
  所有发出物料的入账要及时和准确
  3、注释:
  车间统计根据生产部下达的BOM单开具领料单或退料/换料单
  仓管员审查领用单据无误后,查看库存台账确定发货的库位、库存量;库存满足需求的,发货;库存无法满足需求,先发出现有库存,记录缺料情况,填写缺料表报采购部紧急采购补货
  发货时,仓管员与领用人核对领用数量,确保发出物料准确无误
  签收后的领料单、退料/换料单送交相关部门入账
  车间统计月末汇总领料情况报财务部

  四、生产计划变更导致的物料变更流程:

  

生产计划变更导致的物料变更流程.png

生产计划变更导致的物料变更流程.png


  生产计划变更导致的物料变更流程说明:
  1、管理目标:
  生产计划变更经审批
  生产计划变更后,已领物料及时、准确转移接受生产任务车间
  物料移库入账及时、准确
  2、关键控制点:
  生产计划变更需经生产部经理审批;经批准后,生产部重新下达BOM单
  生产车间统计审查是否已经领料,并根据车间现存情况,填写补退料单。
  车间统计根据生产计划变更情况以及物料移交、领用情况,及时、准确更新车间账务,月末汇总领料情况报财务部
  3、注释:
  车间统计开具红字领料单并送交仓库;开具领料单补领材料。
  仓库审核红字领料单,送交财务部和相关车间,并开具新的领料单交财务部和相关车间入账

  …………

  以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读:

制药企业存货内控流程PPT,医药仓库管理的流程与要点.ppt

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制药企业存货内控流程PPT,医药仓库管理的流程与要点.ppt

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学习了 不错~~~
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这个是真的好!!!
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学习中,个性和特性的结合;行业特点加通用规则。
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图文并茂,好东西
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太全了,学习了
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学习了 不错~~~
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努力学习中,谢谢
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学习中,谢谢
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很有调理性, 不错
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