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仓库物料循环盘点作业指导书,保证帐和实物数量保持一致

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发表于 2015-4-22 11:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.0目的
  1.1为保证仓库ERP系统帐和实物数保持一致;
  1.2发现和解决平时仓库在帐务上的问题点,找出改善的对策;
  1.3加强对仓库各级管理人员督导;
  1.4为仓库各级管理人员的考核提供依据;
  1.5检阅仓库管理员盘点的执行情况;
  1.6 为ERP运行提供及时准确的数据。
  2.0范围
  本指导书适用于福建雪人股份有限有限公司新项目压缩机仓库、车间等存货区域。
  3.0定义
  3.1循环盘点是指在规定的时间段里根据制订的盘点计划,采用月度盘点和日常维护相结合的方法,定期将仓库物料进行抽取式的完成一次盘点方法,仓库主管和财务人员根据循环盘点报告对仓库进行抽盘(另车间每月定期盘点存货财务抽盘)。

  4.0权责
  4.1 PMC经理审核、仓库主管监督、料帐员指导和抽查。
  4.2 仓管员、机动工负责实施。
  4.3 车间厂长审核、车间主管监督指导。
  4.4 仓库管理员对库存准确率负责; 料帐员负责检查核对库存准确率。
  4.4.1料帐员直接向仓库主管汇报并汇总分析,并将最终结果汇报致PMC经理处。
  4.4.2料帐员每周做出计划盘点内容并报备仓库主管。
  4.4.3料帐员每次对上一个工作日发现的问题进行复查,如果发现相关仓管员没有对问题做出纠正,需要立即报告仓库主管及PMC经理。
  4.4.5月末,料帐员做出当月报告并通报给PMC经理及财务部门。
  4.4.6财务部门随时根据报表(循环盘点结果)进行抽盘。
  5.0组织
  5.1循环盘点作业由料帐员组织执行;
  5.2 循环盘点由仓管员和机动工按周期计划进行实盘;
  5.3 循环盘点小组成员由仓库各级管理人员组成;

  6.0程序内容
  6.1仓管员日常维护盘点
  6.1.1仓管员每天按照正常的收发料作业外,其它时间须带领机动工对盘点清单中的物料进行整理整顿。
  6.1.2 仓管员依照储位的顺序依次清点物料的存仓数量,核对ERP系统数是否与实物数相符,按周期进行PDCA循环。
  6.1.3 盘点时仓管员应对物料的包装、标签、外观、仓储位置、质量等,能目检的必须认真目检,发现无法确认的物料马上找相关部门人员确认后,再作出清楚的标识,有缺损的应及时修补更换,质量有变化的书面报告给本组组长。
  6.1.4 仓管员应根据当期的实际情况对每天/每周盘点好的物料确定单据截止时间,然后和相对应的帐务文员沟通,以便与ERP系统帐一致。
  6.1.5 仓管员、帐务文员统一截止时间后,仓管员在截止时间前完成所有单据的收发料,并将单据及时交帐务文员,帐务文员必须在截止时间前将所有的单据进行ERP系统处理,然后从ERP系统导出相关盘点的库存报表给到相应的仓管员。
  6.1.6 仓管员收到帐务文员打印出的系统库存数量后,及时将ERP系统库存数量与实际库存数量一一核对,并填写实盘数量与仓储位置。

  …………

  以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读:

循环盘点作业指导书.doc

40.5 KB, 下载次数: 63, 下载积分: 金钱 -2 , 贡献 -2

循环盘点作业指导书.doc

存货盘点表格Word文档.doc

54 KB, 下载次数: 64, 下载积分: 金钱 -2 , 贡献 -2

存货盘点表格Word文档.doc

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发表于 2015-4-23 13:39:59 | 显示全部楼层
不错,学习了,谢谢。
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发表于 2015-4-30 09:22:35 | 显示全部楼层
感谢楼主分享~~~~~
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发表于 2015-8-22 07:50:12 | 显示全部楼层
谢谢分享..................
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发表于 2015-8-23 15:39:03 | 显示全部楼层
学习 ,谢谢分享!
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发表于 2016-4-13 17:35:22 | 显示全部楼层
没有那么都共享下载!!!
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发表于 2016-6-13 08:52:19 | 显示全部楼层
不错,学习了,谢谢。
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发表于 2016-12-4 22:30:21 | 显示全部楼层
过来学习学习
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发表于 2017-5-25 10:12:38 | 显示全部楼层
很好   值得借鉴
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发表于 2017-10-20 11:56:28 | 显示全部楼层
循环盘点具体由谁来做?是原来就负责这块物料的仓库管理员?做还是由别的仓库管理员做?还是一起做?
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