|
|
一．物资管理范围：
1．物资管理包括：仓库（室内仓库、室外仓库，生产场地和车间仓库）和地磅两个部门。
2．所有进入公司的材料、辅料、配件、设备、设施、劳保用品及其他用品等所有物资均应办理收入入库手续。
3．所有出公司的一切生产产品、材料、外协工件等一切所有物资出厂，均应办理发货手续。
4．物资管理是企业的管家部门。如何做好企业的一切物资管理是关系到企业盈亏的重要因素，每个工作人员均必须做好物资保管及本职能工作。
5．物资管理人员必须为生产线人员做好周到的工作服务，急需领用物资时应随叫随到，生产材料、辅料应按型号准确无误做好发放工作。
6．应严格把好产品出厂质量关，不得以次充好、缺斤少两，认真按发货要求和销售部门安排为用户把好出厂最后一关。
二．物资进公司入库：
1．所有物资进入公司内均应先查验到货清单，对货物与采购计划单不符或未经主管部门批准及不符合使用要求的采购物资一律拒绝办理入库，可将此货物退到采购部处理。
2．所有材料、配件等物资到公司后应根据送货清单上所列的名称、数量或重量进行核对和清点或过磅，再经使用部门或采购人员及检验人员对物资质量检验合格后，方可入库。
3．对入库物资核对、清点或过磅无误后，仓库管理人员应及时填开入库单，入库单上应有送货人、验收人员，仓库主管在单上签字（入库单按物资进出程序规定进行报送）
4．因生产急需或其他原因不能入库的物资，仓管员要到卸货现场做好核实、验收、清点等并及时办理入库单手续。
5．生产用煤炭进入煤场后，仓管员依据化验人员出具化验单进行分类收料存放，其中完煤、精煤、1/3焦煤、肥煤、气煤、瘦煤、贫煤、煤泥等应划分区域存放，不得混杂堆放。同时依据收入品种和重量办理好入库单手续。
6．对超过采购计划数量的物资入库必须先经过采购部门同意后方可办理入库手续，未经过同意认可的超量物资只可暂收寄存或退回等处理。
三．物资存放管理：
1．所有物资入库，煤炭入场后应按货物的不同类别、品名、规格、性能、特点和用途等进行分类、分区、分档存放，不得混乱堆放。
2．物资分类存放应做到规格相符，分类明确，摆放整齐，挂牌标识，放在场地上的材料（煤炭）和产品（焦炭）等均应标明型号和等级，怕雨淋的货物应做好加盖雨篷等防雨措施。
3．仓管员对常用材料配件等物资及经常进出的货物，应做到每日一清查，并将每天库存量上报，以防材料脱节，影响生产，上报数据应精确无误，不得弄虚作假。
4．所有库存物资，场地上材料等应经常观察和盘点，若发现误差时，应及时找原因并上报，不得隐瞒事实。
5．所有物资，未经领导批准同意，一律不得擅自借出和发放，产品部件总成物资等一律不准拆件零发，如是生产急需等特殊情况应经领导批准后方可零发。
6．仓库重地严禁非本职工作人员擅自进入，在需要领货人帮忙时允许领用人进入帮忙，但不准到处乱串和乱动物资，更不能随意拿走物资。
7．仓库重地应做好防火安全，仓库内和周围严禁烟火，库房应配备灭火器。
8．每月月底物资管理部门应及时仓库所有物资，场地上材料，含煤炭和焦炭等各种生产成品（未办理入库手续的必须督促入库）进行一次总盘点，盘点时由财务部门在场监督盘点，发现问题和差错的应及时查明原因，对短缺数量，报废、报损等应及时上报，如确是非人为盗取而出差错的，应列书面报损申请并经物资主管，公司领导批准后方可调整帐务，在修改账簿一栏应有财务经办人签字。
9．在库物资或场地上材料如出现质量上的问题，影响使用性能（如生锈老化、变质、损坏等因素）应及时上报有关部门并配合使用部门做好相对的修复和保护措施。
四．物资发放：
1．仓管员凭领料人已获批准的领用申请单如实核发，领用申请单上若无负责人签字，字据不清或被涂改的可以拒绝发放，如有强取货物现象，可上报以偷盗行为处理。
2．领用申请单上应填写明确物资名称、规格、型号、用途、领用数量或重量等，属生产计划内的材料应有生产部门下发的计划单做依据，属限额供应的材料应符合有关部门下发的通知定额等进行发放物资，发放物资应及时开出库单或领料单。
…………
以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
|
