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库房物资管理工作规范,加强库房管理,提供基础保障

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  中太建设集团股份有限公司察哈素煤矿项目部

  库房物资管理工作规范

  一,工作目的:

  加强库房规范管理,禁止物品乱摆乱放,保证内部工作畅通、为公司经营计划顺利实施,满足施工,提供基础保障,专门设置一间库房(大宗装饰材料除外,但必须及时清点)。

  二,工作范围:

  本规范用于公司原材料库和综合库(含:工具、辅料、备件、办公用品、生活用品等)的管理。

  三,工作职责:

  库管负责进出库装饰原材料、装饰工具、辅料、消耗品、办公用品的管理登记、检验统计制度,进出物品需领导批示(领导责任制),库管方可放行进出物品,口头传达无效,主管领导必须签字。无主管领导签字库管有权拒绝。

  四,工作基本要求:

  1,材料堆放区、库内物品,应按区域,整齐摆放,合理有序、方便生产;每发生一次进、出事项,应立即按进、出单具,据实填存放卡片,登记记账。

  2,所有物品工具出、入库必须凭有效单据(入库单、出库单、领用单、报废单),方可办理。

  3,认真把好入库关,入库物品只收不放,切实做好登记;

  4,认真把好出库关,无出库单据不放行;

  5,库房要保持整洁,无关人员不准进入。

  6,建立健全各类物品、装饰材料的台帐和报表制度:

  A:装饰原材料收、发、存台帐、及时清点月末库存报表。

  B:复核当日操作者工票数量,每天登帐、月末汇总报表。

  五,操作细则:

  1,原材料、辅料、工具、备件入库:

  A:原材料、辅料、工具、备件入库,库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致,核对无误后方可在入库单上签字。

  B: 库房收货后应将来料放置在待检区,通知检验人员员检验,检验合格后出具检验报告。

  C: 库管员依据送货单及合格检验报告单,填写入库单,办理入库手续与单据。

  D: 入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放,做到标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识,并通知采购人员联系退货事宜。

  入库单一式三联,分别由经办人、库房、和财务部存查(下同)

  2,工具、辅料、备件、办公用品的入库:

  A: 采购物品、装饰材料入库时,由采购人填写入库单,库管员接收签字。对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可,对于未经同意,擅自采购的物品不予入库和报销。

  B:入库物品、装饰原材料应按类别、型号分别存放,设存料卡、标识牌,登记入帐。

  C: 日常工作中,库管人员应对入库物品、装饰材料的发放情况进行统计,关注生产必需和消耗量大的物品、装饰材料,及时上报使用情况,以便即时采购,确保生产。

  3工具、辅料、备件、办公用品的出库:

  A:由使用部门开具领料出库单领出,经主管签字后,凭单发放。使用部门需要台账登记。

  B: 工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则。生产中损坏的工具设备等,经主管签字批准,交回库房,重新领取新设备。

  C:对不适合使用要求或有质量问题的工具、配件、辅料,领用人员可以退回库房,库管员通知采购人退货更换或重新采购。

  出库单一式三联,分别由经办人、库房、和财务部存查。

  4,装饰原材料的废料归库管管理,报总经理处理。库管有权监督现场原材料的使用情况,报总经理。

  5盘存:

  A: 每月末,物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次,发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况,要分析原因,提出预防和纠正措施,并及时汇报。

  B:每年12月底,由公司办拟订盘存计划,报总经理审批后,对公司内所有材料、辅料、工具进行清点。

  C:总经理可根据需要,直接按排人员,不定期的到库房进行稽查。

  D:所有盘存结果,都要在盘存表上据实反映出来,对帐物不符的,主管领导应提出处理意见,报总经理审批。

  中太建设集团股份察哈素项目部

  2012-3-29
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