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仓库管理制度
1. 总则
为了加强公司库存物资管理，规范管理流程，加速库存周转，降低库存存储成本，更好地为公司生产经营服务，结合公司现有实际情况，制定本制度。
2. 适用范围
本制度规定了非办公消耗品的公司研发用物料、闲置设备、工程样机、开发板、小批试产PCBA、废品仓库的管理。
3. 部门职责分工
商务部：负责本制度规定物资入库、退库和保管业务；
产品规划部：负责公司采购物资的入库检验；
审计部：负责监督库存管理，不定期进行抽检；
财务部：负责相关帐务的处理。
4. 管理内容与方法
4.1 总则：
4.1.1 库存货品发放严格执行先进先出原则；
4.1.2 库管员需严格按照公司管理规定进行相关业务操作，对于特殊情况须变更操作流程的，库管员须报商务部主管核准，公司分管副总经理批准后方可执行。
4.1.3 库存物品须按照货位存放，并做好状态标识，库房需时刻保持整洁。
4.1.4 库存物品需放置数量卡片，库管员需时时做到账、物、卡相符。
4.1.5 库存物品摆放需整齐，不得出现倾斜、错位、货品反放、倒放、散落现象。
4.1.6 各库房需安装消防设施、温、湿度监控设备，库管员需时时做好监控。
4.1.7 库房属于重要场地，无关人员不得入内逗留。
4.2 库存管理内容
4.2.1 物资到库后，库管人员核对采购订单与运单和送货明细单核对无误后，库管员填写交验单交予检验人员，检验合格后清点箱数，做到货登记并办理入库手续。当运单与采购订单不符或物资质量、数量不符时，库管人员不予办理入库。
4.2.2 对于检验不合格的物资，由物资采购部门负责退货。
4.2.3 物资库管员单独建帐，统计入库时间，每月统计报表。
4.2.4 发出委外加工的库管员登记委外加工台帐；经封测厂加工完工，以芯片成品形式返回公司时，办理正常的委外入库手续并根据委外加工生产报告冲销委外台帐。
4.2.5 库管员要熟悉所保管物品的保管条件、库存状况，并对所保管的物品进行超期预警，将临近保质期一个月的原物资报至商务部、产品规划部,以便及时解决。
4.2.6 库管员定期进行库存盘点，上报相关部门。
4.2.7 审计部要定期、不定期进行库存抽检。
4.3 仓库台账管理要求
4.3.1开发需要的零星物料，由仓库根据物料、设备的领用审批单发放给领用人。
4.3.2工具、设备、工程样机、开发板，由仓库根据领用审批单发放，并登记领用人领用物资个人台账，领用人需要签字确认。
4.3.3小批试产物料，仓库凭借经审批的试产实施审批单（见研发试产管理办法附件1）和试产型号的BOM清单领取物料（考虑到贴片料的整盘发货问题，领料的BOM清单应注明每个物料的实际需求数量和本次发货大致数量，多余物料的管理根据研发试产办法的管理要求执行）；原则上，试产物料必须在所有物料齐套后才准予领用。
5. 附加说明
5.1本制度由XX公司财务部起草、修订并负责解释。
5.2本制度修订并实施日期：二ＯXX年X月X日。 |
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