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库房巡检规定、内容、方法、步骤、要求,巡检记录表格式

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发表于 2016-3-20 00:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、目的
  为实现库房管理规范化,保证库存物资安全,制定本规定。

  2、范围
  本规定适用于仓储部所属成品库、原辅料、包装材料、备品备件库房及公司准予设置库房部门的二级库房。

  3、职责
  3.1技术部负责制定原辅材料运输与储存等相关管理规定。
  3.2仓储部负责库房日常管理工作,实施库房巡检,保证库存物资安全。
  3.3公司准予设置库房部门负责二级库库房的巡检工作,保证存货安全。

  4、管理内容与方法、步骤、要求
  4.1巡检项目
  4.1.1检查数量:检查物料数量是否准确;帐卡记载是否准确,核对帐、卡、物是否一致。此项检查可在月末盘点时一并进行。
  4.1.2检查库房安全:检查各种安全措施的消防设备、器材是否符合安全要求;建筑物是否损坏而影响物料储存,库房是否漏水,场地是否积水,门窗通风是否良好;检查物料堆码是否合理稳固。
  4.1.3检查贮存、保管条件:检查物料苫盖、铺垫情况;库内温、湿度是否符合要求,库房内外是否清洁卫生,贮存、保管条件是否与各种商品的贮存、保管要求相符合等等,在贮存条件达不到要求时,应及时上报品控部、技术部。
  4.1.4检查计量器具:检查计量器具的工具,如钢卷尺、磅秤等是否准确;使用和养护是否合理;检查时要用标准件校检。此项工作按设备部计量器具检定相关管理规定执行。
  4.1.5检查库存物料状态:标识牌是否齐全准确,是否存在接近保质期的物料或已达到保质期的物料;呆死库存的储存状态;待检品、不合格品的储存;对即将达到保质期的物料,按规定上报库存现状的执行情况(每周末上报生产部、技术部、品控部等相关部门库存超过保质期半期的原辅材料情况表);有保质期的物料在临近保质期前(不少于三个月)的登记及上报情况。
  4.1.6公司其它管理部门库房检查提出问题的整改情况。
  4.2巡检方法
  4.2.1保管员自查。由保管员每日上下班时,对所管物料的安全情况、保管状况、计量工具的准确性、库房和场地的清洁整齐程度等进行检查。具体操作按保管员工作标准中相关要求执行。
  4.2.2部门检查。由仓储部主管库房管理人员或二级库所属部门相关人员对在库物料按4.1内容进行检查。也可根据季节变化和工作的需要,组织临时性检查,如:风雨季节或有灾害性天气预报时所组织的临时性检查,根据工作中发现的问题而决定进行的临时性检查等。
  4.3巡检时间
  4.3.1保管员自查每日进行。
  4.3.2部门检查每周对每一个库房不少于一次。
  4.3.3法定节日少于三天时,上班首日上午十点必须进行库房巡检。
  4.3.4法定节日大于三天时,首、尾两日上午十点各进行一次库房巡检。
  4.4巡检人员
  4.4.1仓储部库房保管员
  4.4.2仓储部库房班长
  4.4.3仓储部安全管理员
  4.4.4二级库所属部门相关管理人员

  5、形成的记录和资料
  5.1每次巡检结束后,巡检人员要填写《库房巡检记录表》。

  

库房巡检记录表.png

库房巡检记录表.png


  5.2巡检中发现的问题由巡检人员提出整改意见,部门经理签字后,按要求进行整改。
  5.3检查中发现问题的处理
  5.3.1物料有变质迹象或发生变质时,应查明原因,提出改进措施,通知技术品控部、生产管理部等相关部门。
  5.3.2对于超过保质期或虽未超过保质期但质量要求不能继续存放的,应通知技术品控部、生产管理部等相关部门。
  5.3.3对物料包装出现破损的,应查明原因,必要时与采购部沟通处理。
  5.3.4月份盘点时,出现物料数量差异的,要查明原因,分清责任。盘点结果向相关部门与公司领导汇报。
  5.3.5其它不符合存货管理规定要求的项目,检查人员要开具《整改通知单》,由保管员限期整改。

  

库房巡检情况整改通知单.png

库房巡检情况整改通知单.png

  注:整改通知单一式三联,一联存根,一联交仓储部,一联交库房保管员

  检查中发现的问题,属保管员未按仓库制度执行的,按工作标准相关规定考核,纳入当月绩效方案考核。
  因工作失误造成存货损失的,按公司相关规定处理。

  …………

  以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读:

库房巡检规定、内容、方法、步骤、要求,巡检记录表格式.doc

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库房巡检规定、内容、方法、步骤、要求,巡检记录表格式.doc

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发表于 2016-3-20 09:02:55 | 显示全部楼层
每天早上或者下班之前巡查一次,保证库存物资安全。
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发表于 2016-3-20 10:23:40 | 显示全部楼层
有道理,定期安全检查隐患早发现、早解决,切非常实际。
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发表于 2016-3-21 09:59:22 | 显示全部楼层
恩恩很不错,贴主真是棒
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发表于 2016-3-23 09:14:15 | 显示全部楼层
这样的巡查比较详细!谢谢帖主分享!
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发表于 2016-3-24 15:19:50 | 显示全部楼层
谢谢分享!
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发表于 2016-3-26 19:05:35 | 显示全部楼层
很好,很全面
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发表于 2018-3-7 14:34:16 | 显示全部楼层
谢谢分享,认真学习下~
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发表于 2018-3-17 11:53:22 | 显示全部楼层
很全面,谢谢分享!
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