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原辅包材与五金材料仓储管理流程,仓库规定与表格模板

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发表于 2016-4-11 00:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、目的
  规范原辅包材,五金材料的入库、仓储、发放、退库管理,杜绝差错发生。

  2、依据
  《*******有限公司基本管理流程》(2015年修订)、本公司实际情况。

  3、适用范围
  本管理流程适用于原辅包材,五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。

  4、责任
  公司物资管理工作部,采购工作部,库管员对本管理流程的实施质量负责。

  5、制度细则
  5.1原、辅、包材,五金材料入库
  5.1.1原辅包材,五金材料入库前,库管员应对照物资供应部的《采购单》、来货清单认真核对。核对内容:品名、规格、批号、数量。外观目测检查有无破损和污染,若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置。

  

公司采购单.png

公司采购单.png


  5.1.2到库的原、辅、包材、五金材料按规定进行分类;按《原、辅料入库检验流程》《包装材料,五金材料入库检验流程》要求,填写《请检单》质检部现场QA人员进行入库前物资的质量检验和质量鉴定。原辅包材的质量检验由公司质管部负责质量检验;五金材料由申购部门负责人进行质量鉴定。

  

入库请检单.png

入库请检单.png


  5.1.3到库原辅包材,五金材料应分批、分品种堆码,并做好明显的待检标识。标识内容:物资名称、规格、批号、数量、申购部门。
  5.1.4库管员收到质检部合格《入库物资检验报告单》后,一个工作日内办理入库手续。入库手续内容:填写原、辅、包材,五金材料《入库单》;《物资入库分类台账》。入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。

  

材料入库单.png

材料入库单.png


  5.1.5因破损、污染、变质或中心化验室检验不合格的原辅包材,品质达不到申购要求的五金材料,库管员应拒绝办理入库手续,对不合格物资做好不合格标识,并即时通知采供部进行处理。采供部对不合格物资处理时限期限,不得超过三个工作日。

  5.2原辅包材仓储
  5.2.1将已办理入库手续的原辅包材,五金材料按产品的分类要求进行仓储管理,保管人员应对物资金存放位置应记录明细,不得出现物资存放悬空,不知去向的事件出现。
  5.2.2对于仓储过程中有特殊要求的物资,必须按储存的要求进行处理,比如对于有温度、湿度等特殊要求的物资,必须按规定进行存放,严禁随意存放特殊物资的事件出现。
  5.2.3对于有使用有效限期的物资,必须制作特别记录,在临近效期3个月的时间,应书面向公司生技部报告,对于超过有效期的物资,应申请质检部进行复检。在复检结论合格的同时,要求质检部签订新的有效期,并在相关台账上做好记录。对于复检合格物资在生产领用时必须最先发放。
  5.2.4复检不合格、过失效期的原、辅料及因储存时间过长而破损、污染或因标准变更后不能继续使用的原辅包装材料应登记《库存不合格品台帐》,并按质检部《不合格原辅包材处理流程》处理。

  5.3原辅包材出库
  5.3.1、库管理员按生技部下达的《生产物资限额领用量表》中规定的物资领用量与《领料单》核对无误后,方可发料。所发原、辅、包材,五金材料包装要完好,标签与标志应与实物一致,并有每批的《检验报告单》或合格证。。

  

仓库领料单.png

仓库领料单.png


  5.3.2、发料时要先进先出,尽量做到按批集中发料。
  5.3.3、包装完整物资的需要分零时,库管员应在该包装上标以《原辅料分零余料清单》,发料时应复核称出量及剩余量(分零剩余量的原辅料应在下次发放同品种原辅料时首先发出使用),如有差错,及时查明原因。
  5.3.4每次发料后,库管员在货位卡及《物资入库分类台账》上填清楚货物去向、结存情况。

  5.4原、辅、包材,五金材料退库
  5.4.1、车间、部门退回仓库的原、辅、包材,五金材料必须包装完好,无破损、无污染,标识应与实物一致,以便下次发放和领用。
  5.4.2、若退库的原辅包材实物在车间,当月办理一退一领手续的,车间主任、库管员必须亲自到有关车间核实是否属实,否则拒绝办理一退一领手续。
  5.5、原辅包材库、五金库日常工作:
  5.5.1每日准确、及时地按规定填报原、辅、包材,五金材料到库、入库、出库及当日结存报表,并按约定报送公司材务部。
  5.5.2每月26日对库存实物进行盘存(盘存过程财务部成本会计应到现场审核),并将《领料单》交财务部,填报《原、辅、包材,五金材料领用月报表》于每月28日报送财务部及物资采购工作部。
  5.5.3每月28日填报各车间部门《原、辅、包材,五金材料领用月报表》报送公司财务部。
  5.5.4各种原始单据及台帐按月、年装订成册,妥善保管备查。
  5.5.5保持库区整洁,注意防火、防潮、防盗、防虫、防鼠。
  5.5.6出现异常情况及时向部门负责人报告(书面简报一式两份,并签名,库管员留底一份,接收简报人留一份)。

  …………

  以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读:

原辅包材与五金材料仓储管理流程,仓库规定与表格模板.doc

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原辅包材与五金材料仓储管理流程,仓库规定与表格模板.doc

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发表于 2016-4-11 10:08:34 | 显示全部楼层
一个仓管员,准确地说应该是一个仓库管理员。加上“管理”二字,其实是给我们的肩上加上了“责任”二字,要熟悉仓库里保管的每一样物料的品名、单位、存放的位置和数量。
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发表于 2016-4-12 16:02:01 | 显示全部楼层
谢谢分享!实用
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发表于 2016-4-14 13:25:31 | 显示全部楼层
学习,谢谢。
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发表于 2016-4-14 14:59:55 | 显示全部楼层
好帖还是要收藏,请继续
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发表于 2016-8-24 18:13:10 | 显示全部楼层
学习到知识点,谢谢,有新的收获。
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发表于 2016-8-25 14:05:46 | 显示全部楼层
:o
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发表于 2016-9-20 10:32:47 | 显示全部楼层
学习
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发表于 2017-5-3 12:43:02 | 显示全部楼层


谢谢楼主!值得一看  学习了!
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