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一、目的
确保公司库存物料盘点的正确性，以及盘点顺利进行，达到仓库物料数据的有效管理和公司财产有效管理的目的。
二、范围
本公司所有仓库的存货
三、内容
3.1盘点方式及相关内容
仓库盘点的4种方式.png
3.2盘点方式及各相关人员及职责
3.2.1日盘（自盘）
（1）仓管员——每日抽盘10个科目，整理数据；
（2）系统文员——核对，确认后有差异上报主管；
（3）主管——决定帐目处理方案，回复仓管员；
（4）责任担任人：相应仓管员；
3.2.2月盘点相关职责（部门盘点）
（1）仓管员（初盘人员）——对管辖科目物料逐一清点，清点时注意：核对编码、名称、规格、型号，填写时字迹必须工整、数字必须清晰、空报表上遗漏的必须填写上去、整理数据后，移交报表给主管；责任担任人：相应仓管员；
仓库分类货物盘点表.png
（2）仓库主管（复盘人员）根据盘点报表进行50%抽盘，超过5%差异，仓管员（初盘人员）重盘；
（3）仓库主管：出盘点分析报告，追查产生差异的原因以及相关责任人；
3.2.3季度盘点（由财务安排）（停产盘点：一般二至三天）
盘点前注意事项：
（1）采购（由组织部门下书面通知给相关部门）必须提前通知盘点期间不准供应进仓物料，车间必须退完所有物料；
（2）所有单表必须在盘点前处理完并冻结数据；
相关人员职责：
（1）仓管员（初盘人员）——对管辖全部科目物料进行逐一清点，清点时注意：核对编码、名称、规格、型号，填写时字迹必须工整、数字必须清晰、空报表上遗漏的必须填写上去、整理数据后，移交报表给主管；责任担任人：相应仓管员；
盘点小票.png
（2）仓库主管（复盘人员）根据盘点报表进行50%抽盘，有差异，追究相应责任人，并且超过5%差异，仓管员（初盘人员）重盘；
（3）财务小组成员，组织由仓管员倍同相应仓管员管辖物料进行全部复盘或抽盘，成员组成：仓管员、实物计数员、填表员；
（4）仓库系统文员：由仓库出实物电子版盘点报表；
（5）财务导出系统数据，根据实物电子版盘点报表核对系统数据，调整帐务差异；
（6）仓库主管：出盘点分析报告，追查产生差异的原因以及相关责任人，并出具损益报表；
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