|
|
第一章 总则
第一条 目的：为进一步规范项目办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘点、交接程序和行为，提高办公用品使用效率和工作效率，做到管理有序、责任明确、节俭节约、避免浪费，特制定本制度。
第二条 适用范围：XX项目部全体员工。
第二章 具体规定
第三条 办公用品的管理责任部门：办公用品的管理统一归口为综合部。
第四条 办公用品分类
办公用品按使用的性质分为易耗低值品和耐用办公品。
1.易耗低值品：主要指签字笔、水笔、铅笔、圆珠笔、固体胶、透明胶、剪刀、A4纸、A3纸、笔记本、印油、文件夹、复写纸、卷尺、长尾夹、便签本、笔筒、回形针、订书钉、钉书机、计算器、电话机等容易损耗的日常办公用品。
2.耐用高值品：主要指电脑、打印机、复印机、空调、相机、投影仪、文件柜、办公桌椅等相对价值较高且耐用的办公用品。
第五条 办公用品的采购
1.办公用品由综合部统一采购。综合部要做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甄选工作，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。
2.综合部于每月底编制出当月各部门办公用品使用情况、费用统计表和下月公司办公用品使用计划，报经理审核。
3.每月1日，综合部根据审批过的当月办公用品使用计划，结合办公用品库存情况，提出书面采购建议（含库存情况）。
4.采购人员根据书面采购建议，填写采购计划单（附件）。采购固定资产办公用品时，要有分管领导审批意见。购买非常用或专属办公用品时，由申购部门填写采购计划单，分管领导、项目经理审批同意后，交由采购人员予以采购。
5.审批后，对一次采购数量多、金额较大需要签订合同的，按照合同约定的结算方式进行结算。金额数额较小的零星采购，采购人员可凭审批后的采购申请单到财务部借支现金，进行采购。
6.常用办公用品至少要保持五天的安全使用库存。
7.综合部要加强对办公用品采购、保管的监督和管理，对各部门领用的办公用品要有一定的监管,防止出现重复领用和浪费现象.
第六条 办公用品的入库
1.采购人员在采购后半日内，凭借采购申请单、对方出具的物资清单、发票等到综合部处办理办公用品入库手续，未经入库不得领用。
2.综合部办理入库时须核对采购申请单、发票与实物是否一致后，方可办理入库手续，填写办公用品购进登记表(附件)。采购经办人、综合部主管在购进登记表上签字。
3.综合部凭购进登记表登记存货数据和相关账目。
第七条 办公用品的保管、申请、领用、使用及管理
1.备用的办公用品由综合部统一管理保存，并实行每月盘存制。综合部于每月末后两天进行办公用品的盘存，盘存内容包括库存情况和检查已发放的耐用高值品使用、保管情况，并让相应的保管人签字确认，以确保耐用高值品的使用效率。
2.办公用品的领用由各部门统计本部门所需物品数量，填写《办公用品领用登记表》（附件）领用。
3.各部门领取人要在《办公用品领用登记表》上签署本人姓名和领取日期,领用后归部门负责使用保管。涉及耐用高值品的，必须是使用人前来领取并签字，以明确具体保管责任。
4.已领取使用的办公用品由实际使用人和部门负责人承担责任。对因个人自身过失、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，由责任人承担所造成损失部分的赔偿。（责任认定分3等，含完全责任、一般责任和轻微责任，分别对应80%，50%，20%的损失赔偿比例。损失由财务部计算计提折旧后得出。如存在产品更新换代，市面购置价值降低的，也可以直接按重置成本计算，两种赔偿计算方式可以由赔偿人选择。）
第八条 办公用品的报废
项目对耐用高值品的报废实行审批管理。各部门如有耐用高值品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。
1.对一些简单问题可自行维修处理。但对于保修服务品，且在保修期内的，不得擅自自行处理。
2.可维修品出现问题的应当提交《办公用品报修单》（附件2）至综合部，由综合部联系专业维修人员统一处理。
…………
以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读：
|
|
分享