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为了规范仓库管理流程，加强产品库存资产管理 ，提高产品资产的使用率，确定存货以求帐实相符，特制订如下规定：
一、关于仓库保管纪律
1、严禁在仓库内吸烟。
2、严禁非仓库人员进入仓库。
3、严禁涂改帐目。
4、严禁在仓库堆放杂物、废品。
5、严禁在仓库内闲谈、说笑、打闹。
6、严禁随意动用仓库消防器材。
7、严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。
8、以上如有违反，若发现一例立即报告管理部，被视情节轻重予以行政处罚。
二、关于产品收货及入库摆放
1、产品的入库摆放需根据各类产品不同种类、特征，结合仓库条件，合理规划摆放区域，保证仓库产品摆放合理有序，保证物资的进出和盘存方便。
2、入库物料需要摆放至指定储位，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料。摆放区域要对摆放产品作书面记录，备注摆放位置，做好相应的指示标志，以方便产品出入库查找。原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。
3、产品出入库要随时做好更新登记。仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，（对实物到货但未打入库单的收货单，应尽快通知采购人员），不符合的需要追查原因到底和解决完成。
4、仓管人员每天上下班前要做到两“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。
（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
（2）下班检查是否锁门、断电及不安全隐患。
5、产品收货入库需严格按照万维系统“仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。 在采购人员输入库单后，由财务人员审核，经仓管人员确认实物到货后，及时将产品摆放在仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。
收货确认单需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管复核后，才能在万维系统上确认。收货时需要求采购人员给到“入库单”，在未见到入库单时，仓管人员需要追查，直到拿到单据为止。仓库人员负追查和保管单据的责任。
所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应与应采购人员电话沟通，并取得书面认，由采购联络处理数量问题。保持物料的正确标示和定期检查，对标示错误的需要追查相关责任。
仓库所有单据需要按照万维系统上“仓库单据作业管理流程”中的登帐方式和要求当天按时完成。每月的所有销货、出仓库单据需要妥善保管，由指定责任人进行分类保管，遗失按情节轻重追究相关责任。需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。
三、产品出库（出库领料）
1、销售人员当天开具的订货单，若需次日出货的，应致辞电询服务部相关人员确定仓库是否有货，得到服务部人员确认后才可答应客户隔天出货。
2、产品出库要及时做好登记更新，产品出库时需严格按照万维系统上仓库单据作业管理流程中有关“出库单” “调拨单”的流程进行作业。产品必须凭已有财务人员审核过的销售单据方能出货，由仓管人员根据“销货单”分派好出货产品，并在“销货单”上签名确认后，由司机送货至客户处时，需由客户签名确认。
四、 产品报废
1、产品报废需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“报废单“的流程进行作业。
2、报废产品需严格区分开库存物料报废部分、采购入库来货不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。
3、每月对不良品库进行清理，发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理。需退回工厂的应及时办理退货手续（特别是感应类产品）；可再次销售的产品应及时提报零售部于当月销售；无法再次销售的应书面提报并作报废处理（报废判断人为服务部主管），相关的书面提报经相关主管签名后，交服务部人员及财务人员作账务处理。
报废审批流程：经办人→仓管主管→服务部主管→总经理
五、关于退换货
公司提客户提供免费7日内退换货服务（在产品及包装完成的情况下），为了有效地控制销售过程中所发生的退换货，减少公司的损失，确保退换货后的产品可用于正常销售，规定如下：
1、销售人员面对客人退、换货时，必须要与客人明确表达本司可退换货的原则，经客人同意的前提下，开具《商品退货单》、《商品变更单》，并在相关的退换单上详细注明退、换货原则及所需注意的事项，否则，因此导致配送人员在执行退换货时出现失误而产生的损失，直接由开单人员自行承担。若开具《商品退货单》、《商品变更单》时客人在现场，必须要求客人签名确认；无客人签名的，可由开单人员负责签名确认。
2、配送人员根据《商品退货单》、《商品变更单》的明细进行退换货，并且负责产品质量的鉴定，对于与退换单上所注明的原则及注意事项不符时（例如：所需退回的产品已不能再正常销售等），配送人员有权拒绝退换货，且立即告知相关的销售人员，若该销售人员还是继续答应退换货的，必须要其在相关的退换单上注明并签名确认，因此而产生的损失，由该销售人员承担。但因配送人员未按公司制度执行而造成的损失，则由配送人员自行承担。
3、销售人员面对客人退、换货且需退款时，不可以在产品未退回且未确认是否为良品之前先行退款，否则，因此而造成的一切损失直接由销售人员负责。
4、需要无条件退换货的必须要经部门主管签名确认，任何销售人员无权超出公司制度外对客人进行承诺，否则，因此而造成损失由销售人员负责。
5、对于包装有损坏按以下标准扣除费用退款：
| 项目 | 五金件 | 龙头盒 | 盆、简易包装陶瓷 | 座厕\浴缸\浴淋房 | 按摩缸 | 金额 | 15 | 30 | 50 | 100 | 200 |
6、产品造成损坏，不予退货。
7、司机将产品退回仓库时，数量在3件以下的（含3件），仓储人员必须与司机进行当场开箱验收。若因数量较多或特殊情况未能当场开箱验收的，需及时做好检验。
仓库人员应对退回的产品立即进行检验、整配并确认，经检验若为良品的即入良品库；若为不良品的需写明不良原因及所退货回来的展厅名称粘在包装外记入不良品库；同时，告知服务部人员更改相关库别。由仓储人员在电脑中复核确认，以确保产品库存的准确性。仓库人员需在《调拨单》、《产/样品退回单》上将库别作相应的更改后签名确认，再将签名后的《调拨单》交由财务部及服务部人员存档。
8、展厅在销售良品后，退回为不良品时，原则上应由客户按破损程度承担不良损失，并由相关营业员将此损失款收回。客户不愿承担时，该营业员能在退回后的30日内按牌价的8.5折将此产品卖出的,不需承担此损失。否则，财务将直接从该营业员的当月工资中扣除成本价的50%作为不良损失。
退回不良品单据流程：
A、客户承担
仓库填写不良品退回单→营业员收款确认签名→相关部门主管→管理部→总经理
单据经此流程签核后，直接由管理部交财务部做帐务处理。
B、营业员承担
仓库填写不良品退回单→营业员→相关部门主管会签→管理部→ 总经理签核
单据经此流程签核后，暂时存放管理部，营业员在30天内卖出此产品的，必须在规定时间内及时通知管理部，由管理部填写相关信息后，立即结案；营业员在规定时间内未通知管理部的，视做产品未卖出，由管理部填写相关信息后交财务部，财务将直接从该营业员的当月工资中扣除成本价的50%作为不良损失。
C、以上是针对销售所发生的退换货部分，对于出样退换货部分，因产品的所有权仍属于本司而非客户，不涉及退款问题，配送人员可直接回收，经仓库人员鉴定回收后的产品的确存在质量问题的，严格按《样品管理制度》执行。
六、关于库存管理规定
做好仓库供应与销售环节的衔接工作，在保证销售供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，每月对库存物料进行呆滞分析，并对物资和利用、积压产品的处理提出建议，及时上报主管部门进行处理（如促销、赠送等）。 关于产品积存压的责任区分：
1、展厅和业务人员负责下订单，由服务部人员按此订单向供应商采购产品后，因业务人员对产品的不了解而错误的引导客人或对客人的需求不了解（包括孔数，颜色、坑距等等）的情况下，导致采购回来的产品无法销售，而造成的积压产品，由该业务人员负责。
2、展厅和业务人员负责下订单，由服务部人员按此订单向供应商采购产品后，因采购人员采购不及时，导致采购回来的产品已超过发货期而无法销售，造成的积压产品，由订货人员负责。
3、展厅及业务人员因销售开具《商品订货单》后，传真到服务部打单出货，若因公司库存数量不足需向供应商下单采购产品（包括销售产品、赠品及样品）的，服务部人员必须开具相应的《采购单》E-mail予总经理，才可向供应商下订单采购产品，否则视采购人员私自进货，并追究责任。
4、 任何展厅及业务人员不得在未开具《商品订货单》的情况下，口头要求服务部人员向供应商采购产品。同时，采购人员有权拒绝向供应商采购产品；若采购人员不予拒绝，仍下订单向供应商采购产品的，公司将直接追究采购人员的责任。
5、 每星期一中午12：00前下单采购的产品，可予当周星期四到货，超过此时间下单采购的，将会安排在下星期四到货，故各展厅及业务人员应配合好服务部采购人员的工作，按时提交订单。同时，在工厂有货情况下，最少须预留4天时间给服务部人员备货，使服务部人员能真正做到不积压库存，并能准时供货。若展厅和业务人员不按以上要求执行的，导致产品超期无法销售而造成的积压，则由展厅和业务人员负责。
6、 采购人员进行库存备货时，如因不了解库存情况而下单向供应商采购产品，造成产品积压的，由该服务部人员负责。
7、 订做产品不可退货（淋浴拉门、浴室柜订做周期一般需要21个工作日），若订做的产品量尺寸时出现失误，导致采购回来的产品无法安装而造成的积压，由量尺寸人员负责；若展厅或业务人员对订做产品的不了解或介绍不清楚，导致客户无法接受需退货的，由展厅或业务人员负责；若因采购人员订做产品不及时，导致订做时间超期，客户不接受而需退货的，由采购人员负责。
8、 除以上情况外，其他情形将根据具体情况确定责任承担人，并按相关规定执行。
七、关于盘点管理规定
仓管员要及时登记各类物资明细帐（如购货、出货、转库等），做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符。定期作盘点，盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量，发现异常问题及时反馈处理。盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，不得弄虚作假，不得虚报数据，库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。
盘点分小盘及大盘，小盘指月度盘点；大盘一般为年中和年终。在仓储人员进行调岗时，必须对仓库产品进行盘点，做好交接工作，确保商品库存的准确性。
盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点，将仓库所有物料进行整理整顿标示。
为了盘点暂时性执行的关账，在需打《盘点调账单》或需修改相关单据时，必须先由财务人员开库存账后，才可执行；而每月的库存帐真正关账时间则定于次月1日，由客服人员核对数据无误后，财务人员负责关账。
盘点过程中出现盘亏，由仓管主管与直接仓管员共同承担产品成本损失。若属人为因素造成的盘盈、盘亏现象不能进行盘点调帐。若是允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，则上报服务部主管及公司负责人审核，以确认是否调帐或对相应责任人追究直接责任。
（一）关于月度盘点
1、仓库保管人员每月25日需进行盘点对帐，并对当月各种材料物资收发予以汇总。
仓管员在盘点前一天打印只有料号没有数量的《库存清单》，盘点后的《库存清单》经相关人员签名后，于盘点后的次日交客服人员核对，若发现盈余，短少，残损，必须查明原因，分清责任，盘点后5个工作日内提交书面报告，提出处理建议或意见了，上报部门主管及报总经理，并抄送财务部审核。
2、售服不良品必须在售后服务2日内进行整理后退回仓库，售后服务零件备用库于每月？日进行盘点，每月盘点出现的盘盈（或盘亏）现象，必须于盘点后5个工作日内出具盘盈（或盘亏）申请说明书，视情节轻重追究相关责任人。
售服不良品属工厂可退换的，客服人员和仓库人员应及时与工厂进行换货处理，以确保每月28日无售服不良品在备用库中。若因技术人员退回不良品不及时的，无法与工厂退换的，视情节轻重对相关技术人员予以行政处罚；若因客服人员或仓库人员退回工厂不及时，造成工厂不予奶换或不良品库积压的，则区分责任归属，对客服人员或仓库人员负责情节严重给予相应的行政处罚仓库每月20号前应对售服不良品库（A92）中的产品进行整理，并出具相关明细表给负责客诉人员与工厂进行退换货沟通处理，（已退回工厂处理的售服不良品应及时通知相关人员作单据处理）以确保每月20日当天库存金额为零。
若因仓库人员提供不及时，造成不良品库积压的，责任由仓库人员承担，并按情节严重给予相应的行政处罚。
3、每月底盘点的数据必须于盘点后的次日上午提供给客服人员核对，出现盘盈（或盘亏）情况时，必须于盘点后5日内出具盘盈（或盘亏）分析报告交客服人员，客服人员在盘点后7天内根据仓库的分析报告汇总交部门主管及总经理审批。客服人员必须根据总经理的批示于盘点后12日内将所有盘盈（或盘亏）的数据进行调帐处理，保证帐实相符；同时，财务部也必须及时进行账务处理，保证账账相符。
（二）关于大盘点
1、仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季。
2、年终盘点过程中，仓库负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。财务部负责稽核仓库盘点作业数据；具体人员分工如下：
盘点总负责人：服务部主管负责人，
协助负责人：仓储负责人
单据调整人：客服人员（1人）（采购人员）
初盘人：仓储人员（另加安排技术科人员协助）
复盘人：仓储人员（2人）、财务人员（2人）
3、大盘点总负责人需作好盘点计划，如盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、相关部门配合及注意事项做详细计划。
4、盘点流程：
（1）仓储部门自行完成初盘。
（2）财务人员于复盘的前一天晚上负责暂时性关库存帐后，由仓储组长列印相关的《库存明细清单》供复盘使用；
（3）仓储、财务人员分组进行复盘工作，复盘后的数据立即交仓储处查明产品盘盈盘亏的原因并予以分析。遇不可抗力导致需进行盘点调帐的，必须经服务部部门主管及公司负责人签名确认。
（4）客服人员负责打印《盘点调整单》，盘点调整单打完，需由仓储人员负责复核，复核无误后，由客服人员打印与实物相符的《库存明细清单》（一式三联）由仓储、财务参与盘点的相关人员双方签名方可。签名后的《库存明细清单》第一联交财务部门、第二联交客服部门、第三联交仓库自存。
（5）盘点结束后，仓库负责人及财务部需分别提交盘点总结报告（盘点总结报告需要对以下项目进行说明：本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等；给予管理部及总经理，在公司总经理确认处理方案后，对相应责任人员追究责任并及时作帐务处理。
（6）对于盘点后需跟进的所有事项由仓储负责于次月5日前负责相应的跟踪各事项是否以处理完毕，以保证现有库存数的准确性及真实性。（如：造成盘盈盘亏相关责任人的处理（需提供资料给管理部办理）、单据调整的监督、涉及库存数不准的其他事项处理等。
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