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一、下单订货
1.下单人员须据统一安排，由厨师长或头砧统一下单订货；
2.订货人员须对所订货物的库存量有明确的了解，正确的预估第二天所订货物的使用量，做到保质保鲜；
3.订货人员须在订货单上签字，如没有预订货物造成营运受阻，则追究订货人的工作失误，如预订货物而供应方没有及时送达或没有及时通知，则可向供应方索取经济赔偿。
二、收验货制度
1.干货、鲜活食品：由厨房专门人员进行质量验收，仓管登记数量、有效期及进行监督。验收完后，验货人和仓管在送货单上签字确认，签名必须清晰。
2.酒水：由吧员和仓管人员共同验收。
3.验货人员必须对货物的数量，质量负责，遇到短斤少两，品质欠缺的货物一定拒绝收货，总经理、餐厅经理或财务人员进行不定期抽查，如查明所收货物存在短斤少两和严重的品质问题，不管是否和供应商存在串通行为，都视作串通行为。则验货人员不仅要赔偿所订货物的金额，还要按员工守则相关处罚条例进行处罚；
4.如发生退货，所有的退货一定要经过验货人、仓管和送货人签名确认，签名必须清晰
5.如果货单中有空白栏，必须在最后一栏的下一栏填上”(以下空白)”并签名‘签名必须清晰
6.物资的购进直接由仓管员入库（入库物资应与申购物资相符），过后仓管员将入库物资输入电脑后，打印入库明细，交由财务人员签字。（厨房鲜活就直接输入“厨房直拨”）
7.仓管员须对货物的单价，金额进行确认，如果送货单上的货物单价和报价单上的单价有出入，应及时向总厨和财务人员汇报;
8.所有物资的收货过程必须坚持把好质量关，准确称量，若收进的货物有质量不合要求而造成浪费，由相关人员承担责任。（如：厨房鲜活由厨房收货人员、厨师长及仓管共同承担）
9.出纳须对月结的总金额负责，如果计算失误，造成公司损失，则全额赔偿公司的损失，并按员工手册相关条例处罚，付款时经双方确认按相关财务制度执行。
10.总厨及厨师长须对每月的报价负责，及时了解货物的市场行情，在保质的前提下，降低价格，控制成本支出。
三、入库及仓管管理制度
1.各类货物按类堆放整齐，食品存放需离地隔墙30cm并在醒目位置标注物品名称。
2.每周二在财务管理例会里报告货仓存量。
3.每月进行一次定期盘点、成本控制、财务人员需协助仓库一同盘点。对有疑问物品要随时盘点。
4.仓管员应注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防渗漏、防盗窃、并对货仓的安全完整负有直接责任。
四、领货出库管理制度
1.各部门根据所需填列“物品申领单”，由部门制定人员签字批准后到仓库领取。
2.任何部门或人员领用非本部门使用物品，特殊情况需注明原因，经店长批准后方能发给
3.领用除鲜活商品外有形物件，需交回原包装物（瓶、桶、箱等）具体办法按废旧物品管理执行。
4.有下列行为者，按下列规定予以处罚：
（1）未经许可直接进入货仓的，口头警告。
（2）在货仓内吸烟的，书面警告。
（3）未经许可白条借货的（除营业部门急用的），书面警告。
（4）领用单未具备相关手续而发货的，书面警告。
（5）私自领用物品，严格处理有关条款处理。
5.“申领单”传递程序：
“申领单”一式三联。一联部门留存，在领货时，需注明实领数量，然后将第二联交至财务，第三联货仓留存记帐用。 |
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