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1. 目的：建立一个不合格物料在库管理规程，防止混杂。
2. 范围：不合格原料、辅料及包装材料。
3. 责任：仓库管理员，质量管理部门现场检查员。
4. 内容：
不合格原辅料、包装材料的在库管理是仓库管理人员和现场检查人员的一项重要管理工作内容，是保证产品质量的第一道关口，一定要严格按规定规程进行管理。
4.1进厂原辅料、包装材料经本企业检验不合格品，由质量管理部门发放“不合格报告书，不合格证”（醒目的红色标记）。
4.2仓库管理人员将不合格品立即移至不合格区或用红色绳带围上，挂上醒目状态标记，与其它物料显著隔开，防止因误用或混杂引起事故。
4.3不合格证为红色，内容有品名、批号、数量、检品代码、检验单号、不合格项目、签证人、日期等。
4.4物料管理部门采购人员应立即联系退货，仓库管理人员要做好退货记录。
4.5不能退货的物料（如因贮存期间保管不当所致的不合格原辅料），由贮存物料部门提出申请销毁报告，报告内容包括：品名、批号、规格、数量、进厂编号、销毁原因、销毁方法。物料管理部门签署意见后，报质量管理部审核，经总工程师或厂长批准方可销毁。销毁必须在质量部门人员现场监控下执行，并在销毁记录上签字。
4.6不能退货的包装材料（因贮存期保存不当所致的包装材料）经质检部门检查，提出处理意见。可挑拣使用的，由仓库有关人员组织按标准进行挑捡，挑捡出的合格品经现场质量管理部门检查员按规格标准检查，达到规格标准的发放合格证，准许使用。对挑出的不合格品及时销毁，程序同不能退货的原辅料销毁办法，报废。
4.7对带有印刷文字的不合格包装不得退货，应及时销毁，程序同不能退货的原辅料销毁办法，报废。
4.8 销毁记录内容包括：品名、批号、规格、进厂编号、数量、销毁原因、销毁方法、时间、地点、销毁人签名、监控人签名。
4.9不合格品管理中数量管理是关键，因此，仓库保管员要有工人对进库、出库数量进行核对、签字，并共同负责。
4.10对销毁处理的不合格原辅料、包装材料，质量管理部建立台帐存档备查。
4.11 不合格品绝对不得发放使用。
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