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半成品仓库管理流程,明确生产部与仓库的权责范围

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发表于 2012-4-25 20:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、制定目的

  1、明确生产部门与仓库部门的权责范围。

  2、规范公司的半成品入库管理。

  3、规范公司表单传递,保证财务记录的真实性、完整性和准确性。

  二、车间半成品入库作业流程及要点

  1、车间对生产完工的半成品开具“半成品入库单”。

  2、“半成品入库单”一式三联,第一联仓库作为收货依据,第二联申请入库部门留存,作为生产统计的依据;第三联财务部门作为记账依据.

  3、“半成品入库单”必须注明生产批号、产品名称、规格型号等详细资料。

  4、车间通知质检部门进行半成品检验工作。

  5、质检部门根据公司制度,采用抽样或其他检验方法进行半成品检验,经质检合格的半成品方能办理半成品入库手续。

  6、车间根据质检结果,填写完全的“半成品入库单”后,提请质检部门在“半成品入库单”上签字确认。

  7、车间将“半成品入库单”及实物转入公司仓库。

  8、仓库部门收到“半成品入库单”后,应先审核是否有经质检部门进行检验确认,对于经检验注明的不合格品,如确需存入仓库,必须分别存放,并在入库单及实物上明确注示。

  9、仓库部门点检后,根据实际收货数量在“半成品入库单”上的“实际入库”栏内填写收货数量,同时在“半成品入库单”上签字确认。

  10、每日工作结束前,仓库管理人员必须将当日的所有“半成品入库单”归集整理好,登记入账。

  11、仓库人员每日根据“半成品入库单”填写“半成品收、发、存日报表”的本期入库数。

  12、仓库每月根据 “半成品收、发、存日报表”,应于月末指定时间前将本月“半成品收、发、存月报表”整理完成,同时将电子报表传至财务部门。

  13、财务部门收到仓库管理部门报送的“产成品(半成品)入库单”及“半成品收、发、存月报表”后,应及时进行核对,登记产成品明细账,对数据有误差的部份应及时与仓库管理部门联系、并要求差错方进行修正。

  三、控制重点

  1、仓库收到“半成品入库单”时,应先审核是否经质检部门进行检验,对质检不合格又确需入库的,是否有明确标识及注明;

  2、仓库必须对当日的“半成品入库单”及时登记入账。

  3、仓库必须及时整理入库单据、填报“半成品日报表”并于指定时间前报送财务部门。

  4、财务部门必须每月核对仓库报送的资料,必要时到仓库进行实物核对。

  四、车间领用半成品作业流程及要点

  1、车间根据生产任务,需要领取仓库半成品时,必须填写“半成品领料单”(现阶段由半成品仓管代填)。

  2、“半成品领料单”一式三联,第一联领料部门留存,第二联仓库部门作为发料的依据,第三联财务部门会计作为记账依据,。

  3、“半成品领料单”填写必须齐全,内容包括:领料部门(人员)、物料名称、物料批号、物料规格、单位、请领数量。车间领料时需按批分品规整批领用。

  4、仓库部门根据“半成品领料单”上请领数量发料,并在“实发数量”一栏内填写实际发料数。发料完成,仓库发料人在“领料单”上签名确认,并将“领料单”第一联交领料人。

  5、每日工作结束前,仓库管理人员必须将当日的所有“半成品领料单”归集整理好。

  6、、仓库每日根据“半成品领料单”填写“半成品收、发、存日报表”,并于月末指定时间将电子报表传至财务部门。

  7、仓库部门需严格按照整批领用原则。

  五、控制重点

  1、仓库接到车间的“半成品领料单”后必须对审核以下几个方面:

  1)“半成品领料单”是否有领料部门的主管签核。

  2)“半成品领料单”上物料名称、物料批号、规格型号等要素是否填写齐全。

  2、仓库发料必须凭经核准的“半成品领料单”发货;

  3、发料完成,发料人、领料人均须在“半成品领料单”上签字确认。

  4、仓库人员必须在每日工作结束前将当日的所有“半成品领料单”归集整理好,登记明细账及日报表,并于月末指定时间报财务部门。

  5、车间领料时是否按批分品规整批领用

□产成品  □半成品  入库单
时间:
No:
缴库部门:
 
 
生产批号 
 
 
NO
产品名称
规格型号
单位
缴库数量
实收数量
备注
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
仓库主管:            仓库收料:            质检:               缴库人:


时间:


序号
收入
发出数量
结存
生产批号
品名
规格型号
数量
成本
数量
金额
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
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合计
 
 
 
 
 
 
 
 


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发表于 2017-8-28 18:23:28 | 显示全部楼层
发料完成,发料人、领料人均须在“半成品领料单”上签字确认。
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