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1、请购
1）原则上物料的采购由采购员负责，但对于小部分（如包材等）物料，有些公司由仓管部负责请购。根据物资的储备量情况及时报告采购员提出需要请购；协助采购员开展工作。
2、入库
1）仓管员根据采购计划进行验货；
2）货物数量如有差错，及时通知采购员，货物有明显的外观不良，及时通知IQC检验，并及时跟踪结果。如不良，拒收。入库货物及时通知IQC检验。
3）所有物资的验收，一律打印入库单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存。所有入库及时输入系统。
3、保管
1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；
2）掌握物料质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；
4、出库
1）仓管员根据生产计划出库以满足生产需求，原则上不多出也不少出数量。
2）出库时及时打印出库单，出库单一式两份，第一份仓库留存，另一份领料人保存。所有出库及时输入系统。
3）出库数量必须与出库单上相符。如欠料，及时通知采购及仓库主管。如发现库存较少，及时通知采购请购。
5、退仓
1）制造退仓时不良品数量应与IQC提供不良数量相符。
2）清点不良品时一定要和制造方人员一起清点和确认不良数量与退仓单相符。
3）及时打印退仓单，退仓单一式两份，第一份仓库留存，另一份退仓人保存。所有退仓及时输入系统。
6、盘点
1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量与报表上需求数量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对；
2）管理实现了系统化管理，所有商品的入库、出库、库存统计直接通过系统操作完成。 |
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