|
|
1目的
通过“仓储及物料配送中心”（以下简称为：仓库）对各种物资进行验收、入库、保管、维护、发放、出库、帐务处理、盘点及废旧利用等全过程的有效控制和管理，确保能准确及时地为生产和销售提供物质供给，保障生产和销售的正常进行；确保物资质量，减少损耗，降低产品成本；确保物资储存安全，保障企业的生产经营成果。
2范围
按仓储的物资在生产中的作用，具体为：
a）主要原料和材料，
b）辅助材料，
c）燃料，
d）配件，
e）半成品，
f）产成品。
3职责
3.1仓库是仓储物资、产成品的具体管理部门，负责物资的验收入库、物资保管、
物资发放、物资盘点、呆废物资的处理、退货处理、账务处理、安全维护、资料保管等仓库管理工作，确保物资、产成品的准确性、完好性和安全性。
3.2仓库主管负责对仓储及物料配送管理的具体领导工作并在日常工作中推进落实仓储及物料配送管理各项制度和规定。
3.3仓库记账员负责受理物资入库、出库数据的计算机输入及单据、凭证的打印输
出，各类凭证的汇总、分析，并负责月度、 年度库存物资报表及其他报表的编制上报工作，做好各类资料的安全保管工作，参与仓库盘点工作，确保账、卡、物的一致。
3.4仓库保管员负责按规定标准和程序收发货，负责物资、成品库区的日常管理，
负责库存物资的存放管理、各类收发料作业及相关单据的填写，做好物资标识、卡片的设置和记录，定期实施仓库盘点和落实安全防范措施，开展必要的清洁维护工作。
4工作规定
4.1验收入库
4.1.1 外购材料送达前验收人在验收前应搜集并熟悉有关资料，组织好卸货人员和卸货工具，准备好相应的检查工具，并安排好仓位。送达时：
——仓管人员应检查供方提供的送货单、发票、出厂检验报告和产品说明书等是否齐全；
——检查物资和包装容器上是否贴有物资标签，标签上是否注明物资品名、物资编码、生产日期、生产厂家和数量等内容；
——核对供方所交物资是否订单所列物资、品种、规格；
——是否有超交或不按期交货的现象；
——对包装容器的物资数量，根据实际情况抽查或全查并核对与所贴标签数量的一致。
4.1.2仓管人员对所送达的货物予以品质检验，并在送货单上签署验收意见。属A类、B类的材料应通知由质管部确认的品质检验收人员做品质检验，判定该批物资为允收或拒收或选试用等，开具签署MP/QR8.2.4-1《外购、外协件报验单》。
4.1.3仓管人员应根据书面验收记录，对于合格物资，仓管人员应开单收料；对于不合格物资，应及时退回供应商；对于试用物资，应协同相关部门出具《试用物资跟踪检测记录》。
4.1.4在入库作业过程中，仓管人员应对验收入库物资安全搬运，分类摆放，准确标识，并登记入帐。
4.1.5对检验定为不合格的材料，由检验员填写《不合格品通知单》交采购部作退货处置，采购部在《供方供货业绩统计》中作好记录。
4.1.6对比较重要的或批量较大的材料经检验判定为不合格产品，由质管部会同技术开发部、采购部共同评审，作出处置意见。
4.2仓储管理
4.2.1仓库主管应根据产品常用材料清单和使用部门月度物资需求计划会同计划经营部、技术开发部、采购部制定出库存常用材料的最高库存量和最低库存量。
4.2.2仓库应根据物资的特性、体积、重量、数量作好统一完整的规划，分库、分类、分区存放。
4.2.3仓库应将储存区域与物资架分布情况，绘制仓库平面图，标明各类物资的存放位置，并贴于明显处，方便查找，提高工作效率。通过验收合格入库的物资，应按ABC分类法分类清晰地予以标识，堆放整齐，以便于识别，对重点物质予以重点控制。
4.2.4根据物资的品质及检验状态，将仓库划分为三区：合格品区、不合格品区、待检区，并用黄、红、绿三标准色画线，以防止物资的窜用、混用。
4.2.5仓库储存区域应保持物业的良好状态，仓库区应随时保持清洁、干燥和通风状态良好。
4.2.6仓库应设置相应的消防设备、消防器材和报警装置。
4.2.7易燃易爆物资应与其他物资隔离保管，危险品仓库应按照《公司危险品及特种物资管理办法》严格加以管理，并实施专人管理。
4.2.8仓库应建立健全的岗位责任制，加强火源、电源管理，做好防火、防汛、防盗、防虫、防潮等工作。
4.2.9仓储管理应完整体现“5S管理”的本质要求，以进一步减少浪费，提高效率和保证质量。
4.3物资的储存期限
4.3.1为了确保物资的完好性能，应根据物资的特性确定储存期限，做到先进先出。
4.3.2对有使用期限的物资，应标识使用期限，跟踪定期检查，予以及时有效的警示，并确保在有效期限内使用完毕。
4.3.3过期物资如需利用时，则必须由质管部汇总经过专业检测，检查是否合格后方可利用。
4.4物资配送作业
4.4.1物资使用部门在每月1日（遇星期日或国定假相应的提前）根据当月生产计划，将统一编制的经复核、审批的《月度物资需求计划》交仓库主管。根据该预算，列入常用库存物资核准存量清单的物资，在财务部依据现金流量能提供资金的前提下，可预先予以采购作业。对有购货周期的物资，仓库列出清单，催促物资使用部门尽快予以确认，以免影响准时供应，其他物资仓库将清单提供给采购，以便预先作好采购准备。
…………
以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
|
谢谢