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外购商品仓库管理制度,外购商品进销存管理与作业流程

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发表于 2016-12-20 16:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  为加强公司外购商品进销存与盘点管理,规范业务作业流程,确保公司财产安全,特制订本制度

  一、外购商品范围
  包括(不限于):免钉胶、硅胶。

  二、部门职责
  仓管部:负责外购商品进、销、存管理。
  销售内勤:负责开具销售单、退货单及进货不良品之处理。
  财务部:负责商品销售及库存管理的财务稽核工作。
  物流部:负责联系车辆,安排货运。

  三、入库管理
  1、销售内勤依据商品库存状况,向供货商下采购单。采购订单一式两份,分别于销售内勤、仓库留存。
  2、商品入库时,库存管理员应按照客户发货单逐一清点商品名称、规格、数量,确保入库商品与采购单一致。
  3、对于不良商品应及时通知销售内勤与供货商联系,办理商品退、换货手续。
  4、经审查无误的商品,仓管部开具入库单,办理入库手续,商品按照要求摆放相应货位。
  5、产品入库单一式三份,分别留于仓库、采购部、财务部。财务部凭借采购单、入库单、资金支付申请单支付货款或挂账确认往来账款。

  四、库存管理
  1、商品的保管要根据商品的不同种类及特性,结合仓库的条件,采用合理的制度放置,既要保证各种商品免受损害,又要保证商品出入库和盘存的方便。
  2、商品储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位。每类商品设置商品卡片,并随商品的进出随时登记。卡片上应记录物料名称、货位、入库和出库日期、进出数量和结存数量。卡片要挂在货位对应处。
  3、商品的计量单位要按照通用的计量标准实行,对不同的商品采用不同的计量方法,保证同一种商品前后计量单位的一致性和准确性。
  4、商品码垛要牢固、整齐,要留有工作道,便于保养、清点、收发,应当按种类、包装、体积、重量合理堆码。
  5、仓库保管的商品,未经审批,任何人不得私自挪用、试用、调换和外借。仓库管理员有权拒绝不合乎公司规定的出库、移库、退库等请求。
  6、做好仓库与采购、销售环节的衔接工作,在保证合理储备的前提下,力求减少库存,并对商品的利用、积压等情况提出处理意见。

  五、出库管理
  1、仓管部必须严格按照先办手续后发货的原则执行,并保证发货手续齐全、完备。
  2、仓管部发货遵循先入先出原则。严格按照商品保质期到期先后作出合理的出库安排。
  3、商品销售时,销售内勤首先确认销售货款已到账或赊销已经领导审批,后开具“销售单”。物流部根据销售单安排货运发货。
  4、仓管部凭借“销售单”、货运回执单,开具出库单,出库单一式贰份,一份留仓库备存,一份连同“销售单”、“货运回执单”递交财务部。
  5、门卫应该严格按照仓库开具的出门证审查货运车辆,无误后放行。

  六、退货管理
  1、发生销售退回时,销售内勤首先应根据该批商品的销售单核对退回商品。确认无误后,符合公司销售退回政策的,销售内勤填写“退货单”,仓库办理退货入库手续。
  2、退回的商品应提交质检部检测,对于不能再次销售的商品单独存放,定期按照公司商品报废流程处理。
  3、如果财务部对该批商品已开具销售发票,当月开具的发票,客户尚未认证,可以直接将发票退回。跨月度或者客户已经认证。则购货方应开具红字发票。
  4、财务部根据“退货单”与仓库“入库单”、资金支付申请单支付货款或挂账往来账款。并做库存账务调整处理。

  七、库存盘点
  1、盘点的主要内容:查清商品实际库存量、仓储台账、财务明细账是否相符,查明商品发生盈亏的原因,查明商品的质量状况等,做到账实相符,及时处理超储、呆滞商品,节约流动资金。
  2、盘点周期:每月抽样盘点进行一次,每年全面盘点进行一次。
  3、盘点中出现的盘盈、盘亏,仓管部应详细说明原因;必要时,追究相关部岗位的责任。根据公司的处理意见,仓库、财务做相应账务调整处理。

  本制度由财务部负责解释,本制度自公布之日起执行。
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发表于 2016-12-21 10:54:54 | 显示全部楼层
好好阅读仓库制度,确保工作实效。
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发表于 2016-12-21 12:29:27 | 显示全部楼层
很有用,学习了,可以借鉴一下
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发表于 2016-12-21 13:53:23 | 显示全部楼层
学习本职内容与仓库流程 。
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发表于 2016-12-22 12:06:51 | 显示全部楼层
库位经常整理,保持清晰整齐。
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发表于 2016-12-23 10:19:47 | 显示全部楼层
盘点仓库,总结与分析,持续改进。
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发表于 2017-1-7 16:51:58 | 显示全部楼层
感谢分享,学习下,太棒了
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