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1、厂家到货：根据核对无误的单据制定采购进货单，并在入库任务中做相关入库操作，如有新款，则须首先与商品部沟通，确认相关资料（商品价格等）后，然后在系统的商品管理中新增商品资料，并及时将款号告知仓库人员和做好调拨单出库到展厅；
2、返厂：根据仓库人员登记的返厂货品明细（如款号、数量等），制定采购退货单，并在出库任务中做相关出库操作；
3、每天需将新款商品的零售价格折率调整为8折，并在系统中填写零售价格单，确保店铺打印出的零售小票上的价格是正确的；
4、每天及时在系统中进行入库和出库相关操作，确保系统库存数据与实物库存量一致，同时应将相应的出库单据和入库单据随货发至店铺；
5、当发现同款式之间存在串码串色现象或两款价格同等但库存数量与实物不一致时，应及时做库存调整单，确保系统库存数据与实物库存量一致；
6、①员工内购：在确定已发货的情况下，及时在系统中以内购形式进行出库；
②员工工服：在确定已发货的情况下，及时在系统中以专卖二形式进行出库；
③其他：在确定已发货的情况下，及时在系统中以专卖一形式进行出库（此点只针对红姐私人购买情况）；
7、厂家调货：根据商品部提供的相关信息，及时进行入出库操作，具体如下：
①当厂家直接发货至门店，应制定采购进货单并做入库操作，再制定发货单至门店做出库操作；
②当厂家所需货品直接从门店内调取，在系统入库任务中找到相对应的单据进行入库操作，再制定采购退货单做出库操作；
③当厂家所需货品从总部仓库内调取，可直接制定采购退货单做出库操作。
8、往来凭证：每天须填制往来明细单，及时录入相关信息（含运费、衣架费用等），确保账目数据的准确性；
9、每个月的15号之前与厂家对账，即核对系统中的期末余款与厂家对账单中的期末余款是否一致，如有差异则须找出差异之处并注明摘要内容；
10、每隔2到3天，将相关单据（含采购订货单、内购单等）提交至会计，进行相关审核；
11、每天及时对各项账目进行手工登记，确保有纸质文档存根，其内容主要有：①日期；②摘要，即明细账内容，例如“总发”代表是总部仓库发货；③数量；④金额；⑤期末余额等； |
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