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塑胶制品厂货仓管理注意事项,仓库管理的重点内容总结

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  一、供应商/加工商送货/摆放:

  操作要求:/加工商依《订购合约》或《委外生产通知单》之交期及其要求送货到指定场所,放置在指定位置并分类摆放整齐、标示朝外,尾数放在最上面(每种物料原则要求包装统一,且每批送货最多只许有一个尾数)。交《送货单》或《移交单入》给相关收货人员。

  二、核查单据/编流水号:

  操作要求:收货员接到《送货单》或《移交单入》时首先要核对单据(“型号/料号/品名规格/数量等内容书写要整洁” ;盖有供应商的公司印章;不可以添改,同一张送货单上不可以出现两个“委外工单号”或“P/O号”;符合公司之交期;单据一定要有五联且有“白联”;核查包装明细与实际数量一致并注明有“单重” ;无误后交文员处依工单或订单号Key入《进货单》数及编流水号(如塑胶以L201100001,其他以FW201100001)不可以超P/0交货,一定要求编有流水号方可进行下一步操作。文员将送货内容记录到《收货日报表》中,然后交收货员。

  注意事项:若加工商或供应商因P/O、物料编号、数量及其它原因开错《送货单》需要更改的(取消原单)的情况下,必须有主管签名确认并且有黄生批准方可取消或更改单据,其它人员不得擅自取消单据。

  三、核对标签/点收

  操作要求:核对标签、实物等与“送货单”内容要一致。不一致时及时要求供应商/加工商纠正。先点大数然后取样抽点(抽样要合理)确认细数并记录单重,无误后暂收。

  四、送检:及时交《送货单》给IQC开检验单并检验和记录(本厂的物料先检合格后再入仓)。

  五、入仓作业:

  操作要求:①IQC判定合格后(标签上一定要有QC的PASS印章),收货员交《送货单》给文员记录判定结果,后返回收货员,打印《送货单》交货仓主管签核。持单和相关物料交给内仓务员确认签收,交文员在ERP系统中审核此单,同时做好相应手工账②若判定NG的物料则由收货仓打印《委外验退件退回单》或《退货单》,一起交给不良品仓务员作退货处理。

  ③本厂物料进出仓经QC确认合格后,直接由生产中心打印《生产入库单》入相应内仓(包括成品仓),相应仓务员点数无误签收,并在ERP系统中审核入仓(特别注意库位准确性),同时做好相关手工账。

  六、分类摆放

  操作要求:①按机型进行分类摆放;物料叠放要按“上轻下重,上小下大”原则,标示朝外,限高1.8M .整齐摆放,并保证通道顺畅;②储存应遵三原则:防水、防火、防压;定点、定位、定量;先进先出(FIFO);③注意防尘,对货物定期检查发现不良及时隔离(放置待处理区),并通知品质部重检并按重检结果处理。

  七、发料:

  操作要求:PMC依计划批号下工单,并经相关人员审核后通知货仓和生产中心。由各生产中心依有效工单在ERP系统中打印“领料单”,到仓领料(一般提前24小时),内仓人员依有效“领料单”进行备料,按时发放。发料过程中注意单据的整洁性和完整性以及物料的先进先出(FIFO);并做好相应的出仓审核及记录、归档,同时做好相应手工账。

  另外,发料时必须以“物料编号”为核心依据,若PMC知会可用其它物料代用时,必须经PMC在ERP系统中更改物料编号(改为代用物料编号)方可发料,否则将视为擅自发料。

  八、搬运

  操作要求及注意事项:

  1. 搬运应遵循 “上轻下重,上小下大,重心置中,匀速推行”的原则;

  2. 严禁超高、超快、超量搬运物料;

  3. 搬运过程中注意物料品质及标示,以防止混淆,注意防震/防压/防倒立/防碰撞/防刮伤等;

  4. 搬运物料宽度不得超过规划通道,高度不得超过1.8M;

  …………

  以上贴子只是内容提要,完整祥细的内容在下面附件中,请下载后阅读:

塑胶制品厂货仓管理注意事项,仓库管理的重点内容总结.doc

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