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辅料管理制度,辅料管理中各岗位规定,辅料库房管理细则

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发表于 2012-11-1 08:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一.辅料管理制度总则

  1.为了保证辅料流程运作规范,数据准确的原则,结合实际情况,制定本制度。

  2.采购管理制度由ERP小组拟订,报总办审批通过后下发执行。

  3.采购制度的解释修订权归ERP小组。

  4.了解并遵守制度是每个涉及采购流程人员的责任。

  二.辅料管理流程中各岗位规定

  领料人:

  1、根据企业的相关规定,依据实际生产、工作需要,及时、正确的在系统中填写《领料申请单》,开单时注意物料名称,可用库存,避免重复修正;每日上班15分钟内必须完成领料单开制工作,除特殊耗材外。

  2、及时通知领料单审核人进行提交库管员工作。

  3、依据实际收到辅料的情况,核对库管的已发料清单,确认无误后,完成收料操作,日清日结;对于实发辅料与申请辅料存在的差异情况(包括品种、数量),及时与库管沟通解决;

  4、跟踪领料申请单当前的情况,跟踪辅料的领取情况;

  5、对于已经领取,但确需出库退回的辅料,及时核准并跟踪出库退回工作的进度;

  6、对于无法对应机台的物资(桶装胶水,海绵条),在物料使用完毕后,由相应使用部门负责人进行领用。

  7、对公用物资由部门负责人统一领用,涉及部分个人用物资(如工衣)领料单备注中进行说明。

  8、办公用品由部门负责人负责提交月度总用量统计表,在企业规定的时间内由部门负责人一次性集中领用,并进行分发,对于超出月度用量的办公用品需向物资管理部提出书面申请,否则不予发放。

  9、电工领料必须由使用部门开制领料单,电工领料需要以旧换新,遇到先换的材料,必须在换完后将旧件交换仓库

  仓管员:

  1、与辅料库房现场管理相结合,确保辅料库位、库存的实际信息与系统中记录的信息一致;

  2、在收到供货商(或服务商)送来辅料后,及时认真核对采购的《入库通知单》,核对无误后完成验收入库,若有疑问,及时与采购沟通、并退回有误的《入库通知单》;

  3、对于已经验收入库的辅料,在需要退回时,及时与采购沟通、确认,并在系统中完成《入库退回单》的操作;

  4、领料人员领料时,及时对提出的领料申请进行确认发料,若有误,退回填写有《领料申请单》,待填写正确后,再发料;

  5、对于已经出库辅料,在确需退回时,及时与领料员沟通、确认,并在系统中完成《入库退回单》的操作;

  6、及时对采购员提交的《销售通知单》进行核对并确认发料,若有疑问,及时与采购沟通、并退回有误的《销售通知单》;

  7、对于已经销售出库的辅料,在确需退回时,及时与相关人员沟通、确认,并在系统中完成《销售退回单》的操作;

  8、日常工作中,对于辅料在库位间、库房间的移动,应及时在系统中认真填写《库位调拨单》和《库房调拨单》,并监督相关人员及时确认;

  9、依据建立的库房库位盘点制度,会同财务人员完成盘点工作,并对盘点的记录负责;
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 楼主| 发表于 2012-11-1 08:26:14 | 显示全部楼层
  采购员:

  1、按照企业对采购工作的相关规定,进行采购工作(具体职责在采购管理相关模块中叙述)在完成采购订单审核,及时转入《入库通知单》;

  2、跟踪入库通知实际入库的情况;

  3、收到供货商提供的结算发票,依据供货商发票明细认真填写《登记发票通知单》,通知辅料会计完成核对工作;

  4、查询发票通知状态,监督发票核对的进度;

  5、查看入库退回单,与库房需要入库退回的操作形成有效工作协调;并与供货商协调具体的退货事宜;

  6、负责依据企业的辅助材料编码规则,建立新增的辅助材料档案;完善辅助材料档案中的信息;

  7、对于新的供货单位,及时建立详细的供货商档案,完善供货商档案信息;

  8、依据实际辅料销售明细,认真填写《销售通知单》,及时通知相应库房管理人员,安排出库;

  9、查询销售通知单状态,监督进度;

  10、结合库管员和生产人员,及时对采购辅料进行安全库存评估,解决供应商提供的辅料的质量问题。

  材料会计:

  1、对企业辅料的应付款预付帐负责,具体负责增加部分的工作;

  2、依据供货商提供的发票及销售明细,审核采购提交的发票登记通知;

  3、对于需要分摊运费的情况,依据运输服务商提供的发票及抵扣情况,及企业的相关规定,完成《运费发票登记单》的操作;

  4、依据供货合同或是企业的规章制度(例如账期管理),及相关人员提出的付款申请,在系统中完成《付款通知单》的操作;

  5、依据对供货的预付款情况,以及已确认发票情况,及时完成《转帐单》(预付款转发票)的操作,核销对供货商的预付款;

  6、对于预估入库产生的帐面金额差异,及时进行调帐处理;

  7、在月末进行结转操作,汇总出月末财务帐、入库金额、出库金额的统计报表;

  8、对于盘盈、盘亏辅料单价的确认工作;
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发表于 2012-11-3 09:44:45 | 显示全部楼层
来学习下!!!
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发表于 2012-11-6 15:26:56 | 显示全部楼层
学习下!!!!!!!!!!!
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发表于 2012-12-1 20:56:18 | 显示全部楼层
库管新手悠然的飘过……
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发表于 2013-3-3 17:22:00 | 显示全部楼层
学习,积累经验。
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发表于 2013-8-3 09:54:50 | 显示全部楼层
努力学习中,请大家多帮帮忙!
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发表于 2014-5-21 14:52:10 | 显示全部楼层
好东西,正需要呢
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发表于 2014-5-21 14:54:05 | 显示全部楼层
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发表于 2014-6-18 09:43:02 | 显示全部楼层
不错,可以借鉴了
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