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收货流程
一，采购根据库存商品量，销售量，毛利率，促销方案等向个家供应商下订单。供应商会携带订单，送货单，定单商品前往门店配送。
二，供应商至门店后将商品下货至指定区域，订单、送货单（一式两份）交给收货部员工，等收货。
三，收货部员工凭订单，送货单收货，需前往单证室领取收货扫码枪进行收货。
四，收货时必须使用收货扫码枪进行收货，严禁手工收货。如该商品没有条码，需前往单证室查询系统中是否有该商品店内码数据，如有店内码数据则粘贴店内码再进行收货，如无店内码信息，则该商品拒收。
五，收货前需按商品分类通知各库仓库管理员，与仓库管理员，供应商三方一同收货。收货时需仔细检查商品品名，规格，条码，数量是否与订单和送货单一致，并按规定检查商品的生产日期，保质期，批次，QS标识等是否齐全，包装是否完整，商品有无损坏，条码是否完整。如有包装或商品损坏，无各项标识或标识不清楚，一律拒收。（食品类商品的已过保质期不能超过总保质期的1/3，进口食品类不能超过1/2）
六，收货过程中如商品数量与送货单数量不相符，按实际收货量进行收货，并在送货单上修改数量，要求供应商在修改地方签字。（实际收货量不能大于订单订货量，超过拒收）
七，大宗促销或紧急团购商品在无订单的情况下，由店长或采购经理的同意下，可填写人工订单进行，手工订单在单证办公室领取并登记。收货完成后手工订单交由单证归档，待采购补下订单后补齐相关手续。（如系统程序允许也可以在单证部按商品数量直接重下订单，直接生成订单后收货）
八，收货完成后由收货员，仓库管理员，供应商三方在送货单上签字确认。已收商品交由仓库管理员带回各自仓库入库。（在收货完成后可让供应商协助仓管将已收商品送入仓库，分类入库，以减少仓库管理员的工作量）
九，收货员在收货完成收将订单，送货单一同单证办公室，由单证员在系统中复检并录入系统，确认无误后打印收货回执单（或盖上借款章）交给供应商，完成收货。（如单证员复检出有差异，退回收货员复查。） |
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